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管理体系审核要点及各部门应提供的资料 8、监视和测量装置的控制 （1）如何控制计量设备？ 所涉部门：企管委计量部 （2）如何控制检验设备？ 所涉部门：生技中心质检部 9、应急准备和响应 部门如何开展应急准备和响应（对识别出的重要经营管理风险、食品安全隐患、环境因素、安全危险源制定应急预案）？ 资料：应急预案、应急物资清单、应急演练记录 所涉部门：各部门 管理体系审核要点及各部门应提供的资料 10、测量、分析和改进 （1）如何开展顾客及相关方满意度调查的？ 资料：顾客满意度调查分析报告 所涉部门：营销对外、党群办对内、相关部门对上下游部门或环节 （2）如何开展内部审核（问询、查阅、观察、验证） ？ 资料：内审计划、内审记录、内审报告 所涉部门：企管委 （3）如何开展过程与绩效的监视和测量？ 资料：工序监理、专项检查（安全、环境、设备、财务、计划等）、内审、管理评审、自我评价、总结分析会议、满意度测评等记录、检查情况通报。 所涉部门：各部门 管理体系审核要点及各部门应提供的资料 （4）如何开展产品的监视和测量？ 资料：监测方法，进厂原辅料、包装物、半成品、成品监测记录； 所涉部门：生技中心质检部、企管委计量部、供储中心仓储部 （5）如何开展质量、环境、安全等合规性评价？ 资料：《合规性评价报告》 所涉部门：企管委、生技中心（生产、标准、技术、质检部）、行政中心（环卫、安全、物业、办公室） （6）如何评审和处置不合格品？ 资料：《不合格品处置报告》 所涉部门：生技中心质检部、质量仲裁委及各生产车间 管理体系审核要点及各部门应提供的资料 （7）对体系内外审和日常运行中质量、环境和安全重大不符合是如何开展纠正和预防的？ 资料：问题、事故处理记录和通报、《纠正/预防措施报告》 所涉部门：企管委、行政中心环保部、安全保卫部、财务、审计、人力、设备中心（综合）及各部门（内部） （8）如何开展数据和信息的收集、分析？ 资料：数据、信息记录、统计分析报告 所涉部门：企管委、行政、发展、财务中心 管理体系审核要点及各部门应提供的资料 （9）部门是否识别和明确改进空间和改进方向 ？ 资料：会议记录、工作总结、质量、环境、安全等运营分析报告 所涉部门：各部门 （10）部门如何对所识别的改进空间进行改进？ 资料：学习培训记录、管理方案、工作计划、合理化建议报告 所涉部门：各部门 一体化体系基本内容介绍 4、产品的监视和测量 ★监视和测量范围：进厂原辅料、包装物、半成品、成品； ★监视和测量的方法包括常规检验、专项检验、现场巡检、跟踪检验、计量确认等，依据技术标准、检验规程、《测量管理体系确认规范》等标准体系，运用相关统计技术进行。 一体化体系基本内容介绍 ★产品的监视和测量由生技中心质检部归口管理和协调，并由质检、生产车间等部门相关人员负责实施，以验证产品要求得到满足。 ★企管委计量部负责大宗物资的过磅计量管理，并对各部门产品物资计量工作进行指导和监督 一体化体系基本内容介绍 ★供储中心仓储部应对进厂过磅物资进行跟踪入库，并对入库物资进行验收 5、合规性评价 ★公司最高管理者应认识到现实或潜在的不符合带来的风险，遵守经营、环境、安全、质量等方面相关法律法规，恪守以诚信经营为核心的商业道德规范，切实履行社会责任，并影响公司的相关方； ★公司依据产品检验、内审、工作总结、管理评审等监视和测量结果对一体化方针、目标、指标及相关法律、法规和其他要求的符合性程度进行评价 一体化体系基本内容介绍 6、不合格控制 ★不符合是指公司生产经营活动中的违规（违章、违制、违纪、违法）行为（事故、事件、案件），对不符合的控制就是过程（工作、服务）质量的控制 ★不合格是指不符合质量标准和客户要求的产品，包括废品、次品（级差品）、返工品，对不合格的控制就是产品质量控制。 一体化体系基本内容介绍 ★质检部归口评审和处置不合格品；对重大或有争议的不合格品，由质量仲裁小组仲裁处置，质量仲裁小组由管理者代表委托相关部门/人员牵头，质检部、生产部、供储中心、营销公司和生产车间参与。 ★各环节/部门应主动识别其管辖范围内的不合格品，发现不合格品时，应将不合格品予以标识、隔离放置，及时提交评审和处置，对重大的或有异议的或不能按规定程序处置的不合格品应及时提交仲裁。 一体化体系基本内容介绍 ★企管委、行政中心环保部和安全保卫部应分别组织对体系内外审和日常运行中质量、环境和安全重大不符合制定纠正和预防措施并验证实施效果，各责任部门应按要求实施纠正和预防；一般不符合由责任部门制定并实施纠正和预防措施。 一体化体系基本内容介绍 7、数据分析 ★内部数据和信息的收集 a）依据“岗位绩效系统”的《岗位说明书》、《岗位绩效承诺书》的职责说明、绩效指标库，由岗位直属领导监测、收集；