冶金项目业务调研模板-质量检验.docVIP

现行业务流程及关键需求调研表 质量检验 单位：质量检验部门 文档作者： 创建日期： 2007-5-21确认日期：控制编码：当前版本： 1.0 日期 作者 版本 更改参考 1.0 审阅 姓名 职位 签字 分发 拷贝号No. 姓名 区域 1.概述 1.1现行业务流程调研工作目标 现行业务流程调研主要内容包括： 1．质量检验现行业务相关部门及相关岗位职责描述 2．现行质量检验整体业务描述 3．质量检验现行业务流程清单 4．现行质量检验基础管理业务描述 5．现行质量检验业务执行流程描述 6．现行质量检验关联业务内容 7．现行质量检验管理业务账簿与统计分析 8．质量检验管理现行单据、报表、制度文件等 9．质量检验管理现行业务总结 10．核心业务流程评估与筛选 1.2参考文档 请列出编写本文档的主要参考文档。 例如： 1．企业内控流程文档 2．企业相关业务操作流程手册/规范 3．企业相关业务问题处理通知/文件 4．………… 1.3交付成果 “质量检验管理现行业务流程报告”。 1.4现行业务流程描述涉及的业务范围 　　　现行质量检验相关的主要业务，包括：xxxxx 2.相关岗位职责 2.1质量检验现行业务涉及部门及职责说明 例如： 目前与质量检验现行业务相关的主要部门有： 采购部门：炉料公司、装备部、外贸部、供应部及下设科室； 生产部门：生产部物料领用部门； 物流部门：物资管理部下设综合办、调度室、物调中心、配送中心、及下设各管理区； 各部门主要职责说明： 序号 质量检验业务相关的主要部门 科室 部门/科室主要职责说明 备注 2.2质量检验管理岗位职责说明 顺序 询价单 2.3现行组织结构设置存在的主要问题 【您认为现行组织结构设置、岗位职责安排方面存在的主要问题有哪些？】 3.现行质量检验基础管理业务描述 3.1质量检验基础管理 3.1.1检验方式 …… 3.1.2检验点内容 单位/部门 进厂原料 半成品检验 产品检验 3.1.3现行检验标准 品 种 技术标准 取样制标准 4.采购物资质量检验业务执行流程描述 4.1采购类物资质量检验基础管理描述 4.1.1检验部门 【业务描述参考：】 【现行进厂原燃料质量检验主要涉及到哪些检验部门？】 4.1.2质量检验流程 编号 检验流程名称 主要检验设备 检验品种 01 大宗原燃料检验流程 02 综合物质检验流程 03 进口物质检验流程 04 4.1.3检验物质及对应方式 编号 检验物质名称 主要检验设备 检验方式【抽检/全检/】 是否可采集？ 01 精粉 02 03 04 4.1.4 检验结果 现行质量检验结果有哪几种？ 4.1.5 日常检验的异常情况处理 4.1.6 现行业务流程需要改进的主要问题 4.1.7 对信息化系统目标流程的期望 4.2采购类物资质量检验管理＿XXXX业务流程 4.2.1现行业务流程概述 4.2.2现行业务流程应用物资类别 4.2.3现行业务流程图及说明 4.2.4现行业务流程需要改进的主要问题 4.2.5对信息化系统目标流程的期望 5.产成品质量检验业务执行流程描述 5.1产成品质量检验基础管理描述 5.1.1检验部门 【业务描述参考：】 【现行生产半成品质量检验主要涉及到哪些检验部门？】 5.1.2质量检验流程 编号 检验流程 检验品种 01 特钢产品检验流程 02 板材产品检验流程 03 04 5.1.3检验物质及对应方式 编号 检验产品名称【以产品类别列示即可】 主要检验设备 检验方式【抽检/全检/】 是否可采集？ 01 精粉 02 03 04 5.1.4 检验结果 　　现行质量检验结果有哪几种？ 5.1.5 日常检验的异常情况处理 5.1.6 现行业务流程需要改