DN-QA-300来料检验控制程序.docVIP

Authorizing Signature(s) 授权签署: 总经理 : _________________________ __________ Date日期 管理者代表 : _________________________ __________ Date日期 制作人 : ________________________ __________ Date日期 Distribution list 分发表 Department 部门 数量 Department 部门 数量 Department 部门 数量 总经理GM 01 1 业务部SA 04 1 生产部PROD 07 1 工程部EN 02 1 资材部 PMC 05 1 品保部 QA 　 08 1 采购部PUR 03 1 管理部 MD 06 1 Revision Change History 变更历史 Rev版本 Nature of Change更改內容 Author拟稿者 Date日期 A 第一次发行 胡良才 2013/07/16 文件控制印章 目的 对来料检验和测试进行控制,确保来料质量要求符合规定要求。 2. 范围 适用于产品制造或组装的自购或客供物料、辅料来料检验及测试过程的控制。 3. 责任 3.1 工程部负责编制《检验指导书》或者是《检验规范》以指导来料的检验和测试。 3.2 品保部IQC负责实施来料检验及测试。 3.3 仓库负责来料的收货、送检、存储等。 3.4 采购部负责不合格来料的处理。 4. 程序 4.1 检验人员资格要求：只有受过培训的IQC检验人员才可以进行来料检验。 4.2 来料检验及测试范围 4.2.1根据对产品形成过程及最终产品质量的影响程度以及已有的检测手段和能力等，来确定来料检验范围。 4.2.2所有来料需按要求进行检验和测试，以确保来料品质符合规定要求。 4.3 收货及检验 4.3.1 仓库人员收到来料，经核实采购单后，应填写收货资料于《交货验收单》后通知IQC检验。 4.3.2 IQC根据检验指导书抽样计划进行抽样。 4.3.3 IQC应按照相关的检验指导书、规范、工程图纸或样板进行检验。 4.3.4对检验合格之物，IQC应在该批物料上标识合格并将相关检验结果填写于《进料品质检验记录表》交品保部主管核准。 4.3.5 IQC需将每日来料及供应商的来料检验状况记录于《进料品质状况统记报表》上。 4.4 对检验不合格的物料，IQC需在《来料品质异常联络单》上详细列明不合格及缺点内容后交品保主管审核。 4.4.1 品保主管通过生产状况判定或与业务沟通得出如下方案： a.退回供应商； b.可采用； c.返工； d.挑选； 4.4.3 IQC根据品保主管所决定之判定结果，在物料上贴上相应之标志贴纸。 4.4.4 当返工或挑选完成后，负责挑选的部门需将结果填写于《来料挑选单》上。 4.5 物料存放区域 为确保正确区分合格物料及不合格物料，避免将不合格物料混入合格物料中，仓库提供标识清楚的以下区域。 4.5.1 待检区。 4.5.2 合格品存放区。 4.5.3 不合格品存放区。 4.5.4 待处理区。 4.6 IQC需定期对供应商的来料统计状况进行统计分析并适时要求供应商采取纠正预防措施。 5. 相关文件 《检验指导书》 《检验规范》 6. 相关记录 《来料品质异常联络单》 《交货验收单》 《进料品质检验记录表》 《来料挑选单》 《进料品质状况统记报表》 惠州帝恩科技有限公司 文件名称 来料检验控制程序 文件类别 程 序 文 件 文件编号 DN-QA-300 页 数 第3页，共页 生效日期