福海县齐干吉迭乡卫生院单位2016年部门.docVIP

福海县齐干吉迭乡卫生院单位2016年部门决算说明 25．年末结转和结余 3.38 万元。其中财政拨款结转和结余 3.38万元，主要包括：基本药物补助2100399款3.38万元 （1 ）基本支出结转0万元，结转的主要原因：一是 ；二是 。 （2 ）项目支出结转和结余 3.38万元，结转和结余的主要原因：一是基本药物补助经费2100399款3.38万元 。 二、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 2016年度财政拨款收入 188.69 万元，调整预算数 188.69万元，完成调整预算的 100 %。支出决算 188.62万元，调整预算数188.62万元，完成调整预算的100 %。与2015年相比，财政拨款收入增加13.36万元，支出增加 13.29 万元，收支增加主要原因是：一是主要原因是主要是人员工资的调整，正常晋升、职称变动及绩效工资的增加 ；二是国家对基本公共卫生项目投入增加。 三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算188.62万元。 （一）一般公共服务（类）2016年度支出决算 188.62 万元，其中：基本支出 161.79万元，工资福利支出136.91万元2080505款 33.22万元、2100302款103.69万元，商品和服务支出36.75万元、2100302款 10.32万元、2100399款8.71万元、2100408款17.72万元；对个人和家庭的补助支出14.57万元、2080502款3.15万元、2100302款11.42万元，其他资本性支出0.4万元、2100399款0.4万元;项目支出26.83 万元, 工资福利支出0款 0 万元、商品和服务支出26.43万元、2100399款 8.71 万元、2100408款17.72万元、其他资本性支出2100409款0.4万元。 （二）外交（类）2016年度支出决算 0 万元。 （三）国防（类）2016年度支出决算 0 万元。 （四）公共安全（类）2016年度支出决算 0 万元。 （五）教育（类）2016年度支出决算 0 万元。 （六）科学技术（类）2016年度支出决算 0 万元。 （七）文化体育（类）0万元。 （八）社会保障和就业（类） 0 万元。 （二十三）债务付息（类）0 万元。 四、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 161.79万元，其中：工资福利支出 136.9万元，主要包括基本工资33.47万元、津贴补贴44.34万元 、社会保障缴费14.78万元、绩效工资11.09万元、机关事业基本养老保险费33.22万元等 ；商品和服务支出10.32 万元，主要包括：办公费1.04万元、印刷费0.5万元、电费0.3万元、邮电费0.1万元、取暖费1万元、差旅费0.13万元、培训费0.13万元、维修（护）费1.58万元、公务接待费0.2万元、专用材料费0.56万元、劳务费1.09万元、工会费1.48万元、福利费1.33万元、公务用车运行维护费0.8万元、其他交通费用0.08万元、其他商品和服务支出等；对个人家庭补助 14.57 万元，主要包括，离休费0万元、退休费0万元、抚恤金1.33万元、医疗费2.79万元、住房公积金8.27万元、采暖补贴1.82万元、其他对个人和家庭补助0.36万元。 五、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2016年 “三公”经费财政拨款预算数1.05万元，支出决算1万元，“三公”经费分项及总额支出决算数均未突破预算数，完成年初预算的95%，比2015 年“三公”经费支出减少0.05万元，减少4.8 %，主要原因是合理控制费用，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公车用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元. （二）公务用车购置及运行费0.8万元，完成年初预算数0.8万元的 100 %。公务用车运行维护费主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增减主要原因是合理控制费用，强化公车用车运行管理， （三）公务接待费 0.2万元，完成年初预算数0.25 万元的 80 %，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。国内接待人次46，国内公务接待批次10，增减主要原因是坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，合理控制费用。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 （二）固定资产及车辆 2016年固定资产总额141.19万元，较上年增加38