武宣黄茆镇卫生和计划生育.DOC

武宣县黄茆镇卫生和计划生育 服务管理所2018年部门预算及“三公”经费 预算编制说明 目 录 第一部分　部门概况　 一、部门及所属单位概况 二、人员构成 第二部分　2018年部门预算公开表 表一　部门收支预算总表 表二　部门收入预算总表 表三　部门支出预算总表 表四　财政拨款收支预算总表 表五　一般公共预算支出表 表六　一般公共预算基本支出表 表七　政府性基金支出预算表 表八　“三公”经费支出预算表 表九：部门预算支出经济科目预算表 表十：政府预算支出经济分类预算表 第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、2018年收支总体情况 二、2018年部门财政拨款支出预算情况? 三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况? 第四部分 2018年部门预算其他事项说明 一、机关运行经费预算安排情况 二、政府采购预算安排情况 三、国有资产的总体情况 四、项目预算绩效目标情况 第一部分 部门概况 一、武宣县黄茆镇卫生和计划生育服务管理所事业单位概况 （一）基本情况? 　　1．主管部门为武宣县黄茆镇人民政府 2．主要负责贯彻执行有关计划生育的方针、政策和法规? 　　 　　二、人员构成情况? 　　 我所人员编制总数为8人，其中行政编制0人，事业编制 8人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数5人，其中行政在职0人，事业在职5人，编外在职实有人数0人，离退休人员2人（其中离休 人）。具体情况如下：? 　 　1．事业编制8人，实有财政供养事业编制在职人员4人，其中事业编制在职人员5人，编外在职实有人数0人,退休人员 2人。? 第二部分：黄茆镇人口和计划生育服务站2018年部门预算表 详见附件《武宣县黄茆镇卫生和计划生育服务管理所2018年部门预算表》 第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明? 一、2018年收支总体情况 （一）收入预算说明 2018年收入总预算39.9092 万元，同比减少1.6548万元，同比降低3.98 %。其中： 一般公共预算拨款39.9092万元，同比减少1.6548万元，同比降低3.98 %。? 上年结余收入0万元，同比减少0 万元，下降 0 %；其中：一般公共预算拨款结转 0万元，同比减少0 万元，下降0 %；其他结转 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %。 （二）支出预算说明 2018年支出总预算39.9092万元，其中：基本支出39.9092 万元，占支出总预算100 %，同比减少1.6548万元，降低3.98 %。 1．按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中： （1）社会保障和就业支出类科目支出预算5.1939万元；占支出总预算的 13.01 %，同比减少1.1836万元，降低18.56 %; （2）医疗卫生与计划生育支出类科目支出预算31.599万元；占支出总预算的79.18 %，同比减少0.7559万元，降低2.34 %; （3）住房保障支出类科目支出预算3.1163万元；占支出总预算的7.81 %，同比增加 0.2847万元，增长10.05 %; 2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。? （1）基本支出预算。 基本支出39.9092万元，占支出总预算100%，同比减少1.6548万元，降低3.98%。其中： 工资福利支出预算33.9852万元；占基本支出预算85.16%，同比增加8.3948万元，增长32.8%； 商品和服务支出预算5.9万元；占基本支出预算14.78%，同比增加0万元，增长 0%； 对个人和家庭的补助支出预算0.024万元；占基本支出预算0.06 %，同比减少9.2151万元，降低99.74%。 （2）项目支出预算。 项目支出0 万元，占支出总预算0 %，同比减少 0万元，降低0%。其中： 工资福利支出预算 0 万元；占项目支出预算的 0 %； 商品和服务支出预算 0 万元；占项目支出预算的 0 %； 对个人和家庭补助支出 0万元；占项目支出预算的 0 %； 其他资本性支出 0万元。占项目支出预算的 0 %。 二、2018年部门财政拨款支出预算情况 2018年一般公共预算拨款支出39.9092 万元，其中：基本支出39.9092 万元，项目支出 0 万元。具体支出预算如下： 行政运行39.9092 万元，全部是基本支出预算。主要用于 发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 住房公积金3.1163万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为武宣县黄茆镇卫生和计划生育服务管理所事业单位职工计缴的住房公积金。 三、2018年部门预算安排的“三公”经费