QZ-QP-07-04管理评审管理程序.docVIP

文件修改目录 版本 修改内容 修改人 修改日期 B1 依09年基础全面修改文件 2011.12.15 部 门 总经办 业务部 工程部 PMC 生产部 品质部 管理部 财务部 份 数 签 署 制作： 审核： 核准： 1 目的 定期评审质量方针、目标以及质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 2 范围 适用于对公司质量方针、目标及质量管理体系的管理评审。 3 定义：无 4 权责 4.1总经理主持管理评审活动。 4.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。 4.3管理者代表负责管理评审计划的制定，收集并组织提供管理评审所需的数据，并负责监督并跟进管理评审中提出的有关改进、纠正、预防措施的实施。 4.4各相关部门负责根据各自的职能分工，提供相应的数据、报告，参与管理评审、落实整改措施。 5 作业流程 5.1管理评审计划 5.1.1每年（时间间隔不大于12个月）至少进行一次管理评审，约定为每年12月份，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。 5.1.2管理者代表于每次管理评审前15天编制《管理评审计划》，报总经理批准。计划主要内容包括： 管理评审时间 管理评审目的 管理评审范围及管理评审重点 参加管理评审部门（人员） 管理评审依据 管理评审内容 5.1.3当出现下列情况之一可增加管理评审频次。 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时； 发生重大质量事故或用户对产品质量有严重投诉连续发生时； 当法律、法规、标准及其它要求有变化时； 市场需求发生重大变化时； 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时； 质量审核中发现严重不合格时。 5.2管理评审输入 管理评审输入应包括与以下方面有关的内容： 审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核，产品质量审核等的结果。 顾客的回馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控结果； 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及有效性的监控结果。 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。 可能影响质量管理体系的各种变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。 质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。 5.3管理评审准备 5.3.1管理评审前，管理者代表提前10天发出《管理评审计划》，将管理评审会议的时间、地点、参加人员以及各部门需提供的管理评审数据内容，发给相关部门负责人。 5.3.2各部门按要求收集、整理管理评审用的数据，经管理者代表确认后，于正式会议前三天交管理者代表统一审稿、装订，于会议前一天分发给各参加人员。 5.4管理评审会议 总经理主持管理评审会议，按会议进度对各部门负责人和有关人员的管理评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间； 总经理对涉及的管理评审内容作出决议或结论（包括进一步调查、验证）。 必要时到现场验证客观证据：1.现场实际运行情况、实物检测等；2.被访问人的口述；3.验证质量记录，如文件、报告、记录等。 5.5管理评审输出 5.5.1管理评审输出包括： 质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价及改进要求。 与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与管理评审内容相关的要求。 资源需求等。 5.5.2管理评审会议结束后，由管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，交总经理批准，并发至相应部门监控执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。 5.6改进、纠正、预防措施的实施和验证 管理者代表对改进、纠正、预防措施的实施效果进行跟踪验证，执行《纠正预防管理程序》。 5.7如果管理评审结果引起文件更改，应执行《文件资料管理程序》。 5.8管理评审产生的相关的质量记录，应由文控中心按《质量记录管理程序》保管，包括管理评审计划、管理评审准备数据、管理评审会议记录及管理评审报告等。. 6 相关文件 《文件资料管理程序》 《质量记录管理程序》 《内部审核管理程序》 《纠正预防管理程序》 7 相关记录 《管理评审计划》 QZ-QR-011/B1 《管理评审报告》 QZ-QR-012/B1 管理评审管理程序 文件编号 版 本 页 码 发