3月分厂运行成本分析.docVIP

二〇一一年三月份生产运行及成本分析 制造二分厂三月份共生产生料529770吨（计划产量52.02万吨），完成率101.84%。其中：四线磨生产生料243106吨，磨机台时425.65吨/时，运转率76.77%，完成率93.47%；五线磨生产生料286664吨，磨机台时428.27吨/时，运转率89.87%，完成率110.21%。本月共生产熟料348502吨（计划产量34万吨），完成率102.50%。其中：四线窑生产熟料174910吨，窑台时237.12吨/时，运转率99.14%，完成率102.89%；五线窑生产熟料173592吨，窑台时235.75吨/时，运转率98.97%，完成率102.11%。 三月份产量完成情况一览表 项目 设备 序 号 计划量（吨） 生产量（吨） 台时 （吨/时） 运转率（%） 完成率（%） 原料磨 4# 260100 243106 425.65 76.77 93.47 5# 260100 286664 428.27 89.97 110.21 合计 520200 529770 426.96 83.37 101.84 煤 磨 4# 24480 24872 34.03 98.24 101.60 5# 24480 24630 34.01 97.33 100.61 合计 48960 49502 34.02 97.79 101.11 回转窑 4# 170000 174910 237.12 99.14 102.89 5# 170000 173592 235.75 98.97 102.11 合计 340000 348502 236.44 99.06 102.50 一、原料磨生产运行成本分析 （1）主要成本指标完成情况 主要成本项目 单位 上月消耗 本月消耗 预算指标 预算差异 四线动力 Kwh/t 18.7 16.81 16.82 -0.01 五线动力 Kwh/t 18.55 16.54 -0.28 四线辅材 元/吨 0.099 0.02 0.25 -0.23 五线辅材 元/吨 0.086 0.012 -0.238 四线备件 元/吨 0.029 0.08 0.79 -0.71 五线备件 元/吨 0.03 0.035 -0.755 四线润滑油 元/吨 0.019 0 0.06 -0.06 五线润滑油 元/吨 0 0.017 -0.043 四线台产 t/h 435 426 420 6 四线生料量 t 233415 243106 五线台产 t/h 438 428 420 8 五线生料量 t 229087 286664 （2）辅材消耗分析： 辅材消耗共计8453.31元，四线辅材消耗共计4925.54元、0.02元/吨，五线辅材消耗共计3527.77元、0.012元/吨，四线较预算下降了0.23元/吨，较上月相比下降了0.079元/吨，五线较预算下降了0.238元/吨，较上月相比下降了0.074元/吨。 主要辅材消耗情况如下： 1、五金类消耗2341.72元，主要是磨机预检修、日常维修、磨出口软连接帆布更换、取料机更换螺栓，领用螺栓、螺帽计2341.72元（四、五线分摊）。 2、化工类消耗2691.79元，主要是①、磨机日常预检修，领用氧气、乙炔计1699.95元（四、五线分摊），②、皮带机硫化，领用硫化胶料计663.7元（四、五线分摊）。3、 3、杂品类消耗535.12元，主要是现场卫生保洁领用毛刷、扫把、搽机布计535.12元（四、五线分摊）。 4、轴承类消耗518.7元，主要是五线307皮带除铁器轴承损坏，领用轴承更换计518.7元。 5、工具类消耗615.52元，主要是现场清料领用方锹、尖锹用。 6、劳保类消耗938.46元。 7、建材类消耗255元。 8、电器材料类消耗471元，主要是现场领用压力表、电流互感器、转换开关用。 （3）备件消耗分析： 备件消耗共计29583.67元，其中机械备件计16581.63元，电气备件消耗13002.04元，四线备件消耗计19583.73元、0.08元/吨，四线较预算指标下降了0.71元/吨，较上月相比上升了0.051元/吨。五线备件消耗计9999.94元、0.035元/吨，五线较预算指标下降了0.755元/吨，较上月相比上升了0.005元/吨。 主要备件消耗情况如下： 1、机械备件消耗16581.63元 四线机械备件消耗15577.4元，主要是：①、皮带机、皮带秤托辊损坏，领用托辊更换计13956.82元，②、张紧杆螺栓断，领用双头螺栓更换计1620.58元。 五线机械备件消耗1004.23元，主要是磨喷水更换高压胶管计465.77元，2、分格轮弹性块损坏，领用弹性块更换计538.46元。