生产安全管理部质量管理体系内审检查表.docVIP

质量管理体系内审检查表 审核员 审核组长 陪同人员 时间 受审部门 生产安全管理部 标准条款 审核内容、方法 记 录 评 价 19001 4.2.3文件控制 1、查文件的批准是否符合规定要求 2、查文件的更改是否符合规定要求，可提供手册、程序文件或作业文件等。 3、查文件的现行修订状态是否能识别 4、查文件的有效版本能否识别 5、查各使用场所及各关键岗位是否具有有效版本的相应文件 6、查文件外来是否进行标识分发受控 7、文件的保管与销毁是否符合规定的要求 4.2.4记录控制 1、查记录是否完整、记录的标识、贮存、保存、检索、存放期限、处置是否符合要求 2、记录填写是否符合要求，字迹是否清楚，是否具有可追溯性？ 3、记录是否清晰，易于识别和检索？ 5.管理职责 1、质量方针在部门的传达情况，有何依据？ 2、部门负责人是如何理解管理方针的？ 3、员工是如何理解质量方针的（现场抽问2—3人）？ 4、部门质量目标与质量方针的框架是否一致？ 5、质量目标和指标制定和分解情况是否有效。 6、各职责和权限的规定以何种方式传达 7、内部沟通方式如何，是否畅通？ 8、沟通涉及质量体系有效性的内容及记录。 6.2人力资源 1、提供识别各岗位人员应有能力要求的证据 2、培训程序中是否对明确培训需求提出要求? 3、学历、职称、培训及相应资格的证据。 4、培训及相关考核记录。 6.3基础设施 6.4工作环境 1、公司为达到质量目标，组织提供了哪些设施、设备？ 7.1产品实现的策划 1、是否对新产品实现的过程进行了策划？ 2、新产品策划的输入内容是否充分？ 3、策划输出的方式是否符合要求？ 7.2与顾客有关的过程 1、产品及产品实现的过程是否满足法律法规的要求？ 2、是否具有产品要求的变更而引起的文件得到更改和相关人员知晓的证据？ 7.4采购 1、查如何对影响职业健康安全的产品进行监督和控制？ 2、采取何种措施监督检查劳动保护用品的符合性？ 7.5生产和服务提供 1、作业现场是否获得有相关的作业指导书？ 2、作业人员是否得到了岗前培训？ 3、现场观察，作业人员是按作业指导书规范进行作业？ 4、设备及监视和测量设备的提供及维护方面的证据。 5、对工作环境控制的相关证据。 6、对关键过程的监视和测量方面的证据。 7.6监视和测量设备控制 1、是否按规定的时间间隔或使用前进行校准或检定？ 2、是否能识别监视测量设备的校准或检定状态？ 3、是否有发现不合格的监视和测量设备的处理程序？ 4、能否提供对监视测量设备进行维护保养的证据。 5、能否提供监视测量设备校准或检定的记录证据。 6、是否有队偏离校准状态时的测量结果进行评价和纠正的记录。 8.2.3过程的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量 1、是否定期对检验和分析使用的检测器具、仪器仪表的精度进行校正？ 2、是否有备品备件、低值易耗品的验收标准？ 3、是否对所有过程都进行了监视和测量？ 8.3不合格品控制 1、对不合格品的标识、记录、控制和处置是否合理？ 2、有关让步使用或放行的中间不合格品是否得到批准？ 8.4数据分析 8.5改进 1、收集的过程能力和过程运行状况的数据信息是否有效？ 2、提供纠正措施记录，查纠正措施记录是否针对不合格原因的措施？ 3、制定的预防措施是否针对潜在的不合格原因？ 4、实施后是否对效果进行了跟踪验证？