0802内部审核控制程序.docVIP

审核流程图  目的 通过策划和实施内部审核，验证质量、环境兼容管理体系的实施是否符合策划安排、标准的要求以及公司确定的管理体系要求，确保质量、环境管理体系的有效性和认证产品的一致性，并针对发现的问题，采取纠正或改进措施，推进质量管理体系的持续改进。 适用范围 适用于公司质量、环境兼容管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。 职责 总经理负责批准年度审核计划； 管理者代表负责 全面负责内部质量、环境兼容体系审核工作； 确定审核组长及审核员，批准内审实施计划、内审报告； 向总经理汇报审核结果及任何改进的需求。 总经办 编写年度审核计划并监督实施； 各相关部门配合完成审核并对不合格项采取纠正措施。 内审组长 编制、实施内审实施计划； 编写内审报告； 负责组织纠正措施的跟踪验证。 审核员负责完成指定的审核工作，并负责对纠正措施的跟踪验证。 工作程序 年度审核计划 根据拟审核的活动和区域的状况和重要程序及以往审核的结果，由总经办策划编制《年度审核计划》，确定审核的范围、频次和方法，保证每个部门每年至少接受一次内部审核，并覆盖质量、环境管理体系以及产品认证的所有要求，特别是认证产品一致性的控制，经管理者代表审核，总经理批准。 《年度审核计划》的内容包括： 审核目的、范围、依据和方法； 审核部门和审核时间。 在体系发生重大变化、社会要求或环境条件发生变化或发生严重的问题等情况下，由总经办根据变化情况提出追加内审。 审核准备 根据年度审核计划的安排，由管理者代表任命审核组长和内审组员，内审应与受审部门无直接关系的内审员负责。 审核组长负责根据审核目的、审核方案以及质量、环境兼容管理体系各过程、各部门和区域的职责分工及其重要性，包括上次审核的结果，制定“审核实施计划”，交管理者代表审核总经理批准。“内审实施计划”的内容包括： 审核的目的、准则、范围、方法； 审核的主要内容及日程安排； 审核组成员； 审核时间、地点； 受审部门及审核要点等。 在了解受审部门的具体情况后，审核组长组织审核组成员编制《审核检查表》，最终审定检查表，做好审核的充分准备，确保审核活动的顺利进行。 内部审核组长于内部审核前5天将内部审核时间通知受审核部门，受审核部门对内审时间如有异议，应在内部审核前3天通知内审组长。 内部质量、环境管理体系审核员应经过培训，考核合格后方能担任。 首次会议 审核组长主持会议。 参加会议人员：公司领导、内部审核组成员及各部门负责人，与会者签到，并由总经办保留会议记录。 会议内容：由审核组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内部审核日程安排及其他有关事项。 现场审核 审核的具体内容按照《审核检查表》进行。 现场审核时受审核单位必须指派陪同人员，以帮助审核的进行，并对审核发现提供证实。 审核员通过交谈、查阅文件、记录、检查现场及收集验证信息等，审查质量、环境管理体系的运行情况，将体系运行效果等形成的审核发现详细记录《审核检查表》中，并准备分工范围内的审核结论，及时报告审核组长。 审核现场发现问题时，应由该项工作的负责人确认，以保证不符合项能够被理解，以利于纠正。 现场审核结束后，末次会议召开前，审核组长召集审