07不合格品控制程序.docVIP

杭州康恒针织品有限公司 编号：KH-PS-07 不合格品控制程序 目的 为有效管控生产线之不合格品之发生,并当有不合格品产生时,有效进行管制,特订立此文件. 适用范围: 2.1进 2.2生产中发 2.3成品检验 2.4客户 2.5库存不合格品 定义: 3.1不合格品:不符合产品规格要求之半成品或成品 3.2特采品:虽有不符合规格要求之不良,但已经客户认可,或经分析不会影响产品特性,或经过加工即可符合规格要求之零件或部品 职责与权限 4.1.品管部: 4.1.1不合格之判定 4.1.2不合格品之标识 4.1.3不合格品之隔离 4.2生产部 4.2.1 产线不合格品之区分及收集 4.2.2产线不合格品之标识及隔离 4.2.3 产线不合格品之退料 4.3仓库 4.3.1不合格品之入/出账管理 4.3.2不合格品之保管 5．作业流程图 6．作业说明 6.1不合格品之标识与隔离 6.1.1进料不合格品 6.1.1.a 有来料时，IQC于进料对其尺寸、外观、数量、特性等项目进行检验或确认,对客户所要提供的文件，如有害物质检验报告、材料成份表等予以确认，若有不符合项发生时,应判定为不合格品,在标签上盖上 “不合格”字样,并将此批来料移入“不合格”区域放置. 6.1.1.b IQC应将不合格项目记录于《IQC检验报表》上,传相关部门，若不影响产品性能时，可判定特采使用；若无法使用，需退货时，品管通知采购部. 采购与供应商取得联系，作退货处理。 6.1.2生产过程的不合格品 生产中发生之不合格零件,班长应立即予以隔离,并标示清楚,反馈生产主管及质检主管作相应的分析处理. 6.1.3库存不合格品 6.1.3.a 产线退到仓库之不合格品,仓库应确认是否有不合格之标识,并于不合格品区隔离存放; 6.1.3.b若有发现库存品中有不合格出现时,仓库管理人员应及时知会质检部等单位进行确认,确认为不合格时,应立即标识,贴上不合格标签,并放于不合格区予以隔离.开立《不合格品处置报告》交相关部门评审处理.. 6.1.4客户退回不合格品 6.1.4.a若有客户退回之不合格品时,仓库在收到业务之《客户退货单》并于不合格品到库时,应如实点收不合格品数量,并标识后,放于不合格品区; 6.2不合格品之评审 6.2.1对进料、生产中、库存等发生之不合格零件或成品,需品管部进行确认评审,若不影响产品外观及使用性能时,办理特采。必要时与客户沟通,取得客户的同意,方可使用。半成品可继续生产,成品可作出货。并改盖合格印章或合格标签,或特采标签,后可转入合格区,发产线使用. 6.2.2客户退回之不合格品,经品质部评审,以进行返工或报废处理. 6.3不合格品之处理 6.3.1进料不合格品 进料检验之不合格品,依《检验与试验管理程序》处理. 6.3.2制程不合格品之处理 生产中可返工之不合格品,需作返工处理,方可流入下道工序;不可返工之不合格品,需做报废处理,并将结果记录于《不合格品处置报告》 6.3.3客户退回不合格品 对于客户退回之不合格品,若可进行返工则通知生产部门重新开立返工工单，安排返工作业;若无法重工则依报废流程,经总经理核准后作报废处理. 6.3.4.库存不合格品 库存不合格品需经质检等相关部门评审,后依其评审结果作返工、特采处理，若需要报废处理需经总经理批准. 并将结果记录于《不合格品处置报告》 6.3.5若有进行返工处理之不合格品,需送品管进行重新检验,合格后方可转入下道工序. 6.3.6对于任何工序发现之不合格项目,若已有出货客户或怀疑有出货客户时,质检部或业务单位应即刻与客户取得联络说明状况,对客户处之产品予以确认,有必要时可召回已出货客户之产品，依《客户满意度及产品召回程序》处理. 7．参考文件: 《品质手册》 《产品标识与可追溯管理程序》 《客户满意度及产品召回程序》