东风日产-专营店年度事业计划编制指引.pptVIP

* 东风日产-专营店年度事业计划编制指引 经销商支持部 2017年11月26日 一、事业计划的意义 二、事业计划表简介 三、专营店业务结构模型 四、事业计划总体目标的设定 五、各业务板块的目标分解逻辑 六、各业务板块目标设定纲要 七、事业计划与财务预算的关系 八、事业计划的动态调整 目录 一 、事业计划的意义 投资人对资源投入的承诺-财务预算。 管理层对经营结果的承诺-业绩目标 是投资人对管理层进行绩效考核的依据。 投资人 管理层 事业计划 1、投资人与管理层在对公司经营的认识上达成的一致 合理配置各项投入，提高投入产出比。 实现投入产出的平衡，找到最佳的投入点和产出点。 平衡多项业务目标，实现长期利益最大化。 是经营执行中的指引和衡量标准。 2、经营要素的合理统筹—凡事预则立，不预则废 事业 计划 财力 人力 物力 业务目标 利润 持续发展 投 入 产 出 二、事业计划表简介 事业计划表按照专营店的组织架构进行分解，便于管控。 背景前提指整个行业市场的概况及定性预测。 水平计划分为了保险、二手车、零售信贷三张表。 财务计划表除损益预算表之外，重点突出了资金使用。 详见事业计划表模板！ 背景前提 企业文化 及总体目标 事业计划表的组成 销售计划 市场计划 服务计划 水平计划 人力计划 客服计划 财务计划 三、专营店业务结构模型 平台Ⅰ-新车销售 新车销售 精品 保险