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GJC 304 审核组通用审核指南 发行登记号 编制部门 审核部 批准部门 主管副总 版 次 批 准 樊亚军 实施日期 2009-2-1 第 1 页 共 25 页 A1 人 1. 1. 概述概述 11. . 概述概述 本指南规定了本中心产品质量/质量管理体系/环境管理体系/职业健康安全管理体系认证审核时间的确 定、文件审核、多场所认证审核、管理体系第一阶段、第二阶段审核及重点活动审核的工作要求。 2．2．范围范围 22．．范围范围 适用于本中心产品质量/质量管理体系/环境管理体系/职业健康安全管理体系认证审核时间的确定、文件 审核、多场所认证审核、管理体系第一阶段、第二阶段审核及重点活动审核等。 3．3．参考文件参考文件 33．．参考文件参考文件 1) GB/T 19011 质量和（或）环境管理体系审核指南 2) CNAS-CC01《管理体系认证机构要求》 3) CNAS-CC22《产品认证机构通用要求》应用指南 4) CNAS-CC11《强制性文件 基于抽样的多场所认证》 5) CNAS-GC02《管理体系认证的结合审核管理实施指南》 6) CNAS-TRC-002《管理体系两阶段审核的合理性安排和实施》 7) GJC 399 产品认证实施规则 8) GJC 221 审核管理程序 4．4．职责职责 44．．职责职责 4.14.1 审核方案管理人员 4.4.11 a) 负责对文件审核结果的确认； b) 负责审批审核计划； c) 负责审核项目的专业管理。 4.24.2 审核项目管理人员 4.4.22 a) 负责接受审核任务，传递到审核组长； b) 负责审核方案的补充及传递； c) 负责审核资料等审核所需文件及资料寄给审核组长； d) 负责接收审核组长寄回的审核卷，并核对完整性； e) 负责将审核卷移交给技委会。 4.34.3 审核组组长 4.4.33 a) 全面负责现场审核各阶段工作； b) 领导和协调审核组； c) 预防和解决冲突； d) 制定并组织实施现场审核计划； e) 提交审核报告并对审核结果的有效性负责； f) 负责与受审核方的联系； g) 负责监督审核组成员的行为规范； h) 负责验证关闭不符合项。 4.44.4 审核组组员 4.4.44 a) 遵守审核员行为准则要求； b) 准备自己审核范围内的检查表； c) 公正、客观地记录并报告审核结果； d) 配合并支持审核组长的工作。 GJC 304 审核组通用审核指南 发行登记号 编制部门 审核部 批准部门 主管副总 版 次 批 准 樊亚军 实施日期 2009-2-1 第 2 页 共 25 页 A1 人 5．5．工作指南工作指南 55．．工作指南工作指南 5.1 审核时间的确定 5.1.1 总要求 认证审核的人日数应依据认可规范的要求确定。在确定审核时间时，应充分考虑受审核组织的实际 状况。审核人日一旦确定，审核组必须严格遵守，不得任意缩短或延长。 5.1.2 附加要求 a) 认可规范中的要求为审核人日确定的最低限。审核人日确定的高限为不超过标准人日数的 30 ％。 b) 每个工作日不少于 8 小时 （含审核组沟通时间），现场审核时间：质量管理体系认