不合格控制程序-.docVIP

XXX控制程序 范围 适用于对接收、过程、最终和交付后的XXX产品的控制。 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 《记录控制程序》 《不符合、纠正与预防措施控制程序》 职责 办公室、XXX室对不规范服务进行识别和控制。 XXX室对采购、成果应用室对交付后产品XXX进行识别和控制。 各研发室负责对本部门的XXX进行识别、控制，科研管理部负责组织管理。 成果应用室负责对技术中心的XXX防伪产品进行识别和控制。 工作程序 XXX的识别和控制 各归口管理部门负责本部门XXX、不规范服务的识别和控制。 XXX的评审和处置 XXX严重程度的界定及处置 严重XXX：影响随后产品和最终产品主要质量指标；研发提供给顾客的图纸、文件、测量结果、标样、配方等造成顾客重大损失的；顾客投诉影响所声誉的。反之则为一般XXX； 严重XXX的评审和处置由技术中心主管领导主持； 一般XXX由责任部门、项目负责人或授权的人员进行评审和处置； 对于不规范服务，根据其影响程度和顾客反应划分为一般XXX和严重XXX。影响技术中心声誉或有顾客投诉的界定为严重XXX，反之则为一般XXX。 XXX的处置方法，各有关部门可采用下述一种或多种方法： 退货、赔偿； 让步放行（接收）、报废、降级使用； 直接答复处置意见、返工返修、复检； 调查报告、修改； 批评教育，内部处理，通报批评等。 交付后XXX不合格服务的评审和处置 由归口管理部门负责组织相关部门进行评审，并提出与XXX的影响或潜在影响的程度相适应的措施，经中心主管领导批准后处置。 不规范服务的评审和处置 不规范服务活动属一般性质的，由办公室自行处置，处置方法可以是口头批评、教育或内部通报；性质严重的，并将评审结果和处置意见报技术中心主管领导批准后执行。 XXX产品得到纠正之后，必须重新进行检验/验证，以证实符合要求。不规范服务经处置后，应得到顾客或有关部门的确认。 对连续出现一般性质或发生严重XXX，归口管理部门应采取措施按《不符合、纠正与预防措施控制程序》执行。 有关XXX的性质及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步记录，由归口管理部门保存，执行《记录控制程序》。 记录 _________________________________ Q/ZCC/G . —2011 （受控） II 2 ??/?? XXX公司发布 20-05-30发布 2011-05-30实施 公司技术中心 XXX/XXX G??-2011 不合格控制程序