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连云港市德邦精细化工有限公司 德邦精细 [2013]1号 关于印发《精细公司 2013 年经营计划书》的 通 知 各车间、部室： 现将《精细公司 2013年经营计划书》印发给你们，希望各车间、 部室围绕公司的经营计划，建立切实可行的目标保证体系，将目标 层层进行分解，做到经营计划中的每项指标都有责任部门和责任人， 都有切实可行的措施和方案，让公司 2013年的经营计划成为每一位 员工的奋斗目标。 特此通知。 附件：《精细公司 2013年经营计划书》 二○一三年二月五日 2013 年生产经营计划书 前 言 “经营由订立计划开始”，没有计划就没有经营。企业犹如航行大海中的 小船，只有决定了目的地和航线，才能扬帆远航。企业为了实现战略目标，必 须事先编制计划和预算，并及时进行监控与检讨，经营计划和预算是实现公司 战略目标的重要执行手段。 2013 年，面对严峻的经济形势和复杂的外部环境，公司应在发展上抢抓 机遇，在管理上狠下功夫。公司将紧紧围绕打造“三个德邦”、争创一流企业 的目标，强力推进“传统制造业”向“现代制造业”、“服务制造业”的转型， 全面加快公司的产业变革与优化升级。在内部管理上继续深入贯彻以“流程为 基础、目标为导向、责任为核心”的管理思想，推进“以岗位为本”向“以目 标为本”、“以人为本”向“以执行为本”的两个转变，坚持“客户、员工、 股东”的利益分配模型。要进一步明确责任，推动 PDCA 循环、KPI 考核和项 目管理，强化从严治厂工作，提高公司执行力，加大改革与转换机制的力度， 深入贯彻争创一流的思想。 本经营计划书是依据集团公司总体要求，在充分考虑国内外经济形势变 化，本着实事求是、稳步发展、增加效益的原则，由公司核心中高层人员共同 参与制订，按照自上而下的方式进行，经多次修改讨论和征求意见，最终成稿。 本计划书是承接公司中长期战略发展目标的理论基础，是引领2013 年各公司、 部室重点工作的行动指南。 2 一、2013 年经营目标 1、产值、产量 A、产值：20131万元。2012 年预计18426万元，同比增长 9.25%。 B、产量 33,981 吨。 产品 2012年实绩（吨） 2013年预算（吨） 同比年增长（%） 牙膏磷酸氢钙 1642 1689 2.85% 药用磷酸氢钙 2601 2440 -6.17% 食品磷酸氢钙 1543 1706 10.57% 无水磷酸氢钙 1737 2194 26.30% 磷酸氢二钾 27 235 磷酸 24331 25000 2.75% 工业无水焦钠 912 818 -10.25% 食品有水