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质检部在公司ISO 体系中的作业书 进货检验记录 1.1 合格品记录 在一次交货合格率≥95%时，仓库质检员就判定本批次货品为合格品，质检使用K3系统,填写采购检验单。填写内容如K3表格。 编号：8.3-01 1.2 不合格配件记录 在一次交货合格率低于95%时，仓库质检员就判定本批次货品为不合格品，需填写不合格配件登记表，同时把检验的结果告诉采购部。 不合格配件记录表 编码:8.3-05 日期 供方名称 配件名称 配件编码 不合格事实描述 处理措施 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.3 让步使用审批表 因急于发货或公司同意让步使用一次交货合格率95%的配件产品时，质检部需要办理入库手续，填写《不合格材料（产品）让步使用批审表》,需要相关部门协助。 不合格材料（产品）让步使用审批表 编号：8.3-06 名 称 编 码 订单号 数量 供应商 不合格内容： 1． 要求达到的标准： 质检部意见： 技术部意见： 审批人： 备注： 2 .生产过程检验记录 质检部将生产过程检验分为两部分：五金加工过程检验和组装车间生产过程检验，检验结果记录分别填写五金加工过程记录表和组装车间生产过程记录表，填写内容见检验规程。 编号：8.3-02A 五金加工过程检验记录表 日期　　　 加工单 加工配件名称 投料量 抽样量　 合格量 不合格量 报废量　 不合格品描述 处理措施 操作者 备注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 组长 质检员: 组装车间生产过程记录表 日期 加工单号 产品名称 规格 数量 质量状况 处理措施 重检结果 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 组别: 组长: 质检员: 编号：8.3-02B 成品检验记录, 成品经检验为合格品，质检员填写产品检验记录。 编号:8.3-03 产品检验记录表 组 别 　 加工单号 　 生产日期 　 产品名称 　 生产数量 　 入库时间 　 产品编码 　 规 格 　 检验数量 　 　 检验方式 　 □抽检　　　　　　□全检　　　　　 检　　　查　　　内　　　容 检查项目 记录 检查 合格 　不合 品质　　　　　　　　判定 品质分析 数量 数量 格数量 规格/尺寸 　 　 　 　 　 　 主要性能 　 　 　 　 　 　 主要配置 　 　 　 　 　 　 外观品状 　 　 　 　 　 　 其 　他 　 　 　 　 　 　 综合判定 □合格　 　　　□不合格　 　　　 组长： 质检员： 日期： 4. 不合格品评审处理记录 在质检员查出或车间员工发现大批量不合格产品时,质检部就要做不合格品评审处理申请工作,填写不合格品评审处理单。 不合格品评审处理单 编号:8.4-01 产品名称 发生日期 规格型号 不合格数量 不合格品描述： 描述人/日期： 评审意见： 检验员/日期： 重新验证： 验证人/日期：