机械修造公司三年发展规划(拟稿).doc

青海省能源发展集团有限责任公司 物资供应机械修造公司三年发展规划（拟搞） 一、 根据青海省能源发展（集团）公司发展战略及《青海省人民政府办公厅印发青海省投资推动产业发展指导意见的通知》精神，加强企业上下游产品对接，为加快物资供应机械修造公司（以下简称机修公司）的发展，更好地服务于省内外矿山企业，提升企业的市场竞争力。，特制定本规则。 二、指导思想 以集团公司战略发展为契机，在原有技术和产品的基础上，开发和生产新产品，争取利用三年时间把机械修造公司打造成省内最大规模矿用运输设备制造和综采设备修理的现代化专业厂家。 三、公司现状 机械修造公司是能源公司下属物资供应公司管辖下的一个内部相对独立核算、自负盈亏的单位。2012年实现产值收入2400万元，2013年预计实现产值收入2900万元，实现利润50万元。 1、设备：公司目前的主要生产设备大多是60～70年代的机加设备为主。2005年以后公司购进的设备主要以一般普通常规性的设备为主，约占32.8%。（见附表1-1）。与国内同行的厂家相比，无大型的加工设备和现代数控设备。在装备方面与同行相比处于下中等水平。 2 、人员结构情况（见附表1-2） 3、技术与管理 机械修造公司目前是省内煤矿机械制造和维修能力最大的企业，部分产品已获得国家煤安标志产品资质。经营管理和专业技术人才齐全，产品设计、加工制造、工艺装备、质量检测及产品售后服务等方面有一套严格的管控制度。公司近年来以建设本质安全标准化企业为契机，积极推动以班组核算为载体、成本管理为中心的精细化管理。不断学习行业内的先进技术和管理制度，产品的种类不断增多，品质不断提高。 4、现阶段主要产品 机修公司已从单一的设备配件生产和维修为主，已发展到以矿用成套提升运输设备及钢性支护产品为主，配件和非标产品为辅的多种加工能力的单位。目前五大类产品中，有200多种产品及配件可满足各类煤矿和非煤矿山的使用。在能源集团公司的大力支持下，在短短的几年时间与西北煤机二厂战略合作，打破不能生产成套胶带输送机设备的格局。当前胶带输送机制造技术日渐成熟，公司2014年准备申请1.2米以下胶带输送机煤安资质工作。 大通矿区机修公司近几年以提升设备和钢性支护产品，及配件加工为主，同时制作加工胶带输送机及刮板输送机等新产品，并负责承担鱼卡机械修造中心将来大量技术人才的培养和技术输出。 5.存在的问题： 1、设备：与国内行业机修公司相比，无大型加工设备和现代化的数控设备、高新设备、装备水平，无法保证较高加工精度的产品。厂房设施、车间空间狭窄、面积小、设施落后。 2、多年来，由于资金技术市场的困扰，没有充分利用和发挥出机修公司的技术加工优势，无矿用定型优势产品。总在几十年前的产品上转圈子。 3、现有设备，近几年新进的设备只是在维系现状的基础上配置，没有考虑过多的大型的、精密的产品制造。其设备、设施无法满足公司发展的需求。 四、市场分析 1、从市场调研发现，全国国有煤炭企业内部机修公司都是依托主业而谋求自身的发展。不论在设备制造、配件加工及大型设备的维修服务，生产的初级阶段均实行内部保护和优惠政策，产品价格按年度生产能力规模的梯度计划，逐步实现市场对接。作为机修公司的发展更需要集团公司内部保护和优惠政策支持。机修公司要从技术引进、人才培养、装备现代化、管理科学化及服务一流化等方面，满足集团公司生产经营和建设项目发展的需求，逐步向省内煤炭生产企业延伸。 2、作为全省最大规模的煤机加工单位，近几年我们的矿用产品不论是煤矿企业，还是非煤企业都在广泛使用。如1.1m3矿车、1吨防坠罐笼、刚性支护产品及胶带输送机设备和安装。随着国家煤炭生产战略转移到西部政策的实施，今后的矿用产品市场需求份额会逐年增长。 3、按照能源集团公司战略发展规划，“一总部、两核心、两工业园、一循环链”战略定位与战略布局和“十二五”时期产能达到1500万吨需求，三年后的机修公司要紧紧围绕战略发展在煤机制造和维修方面大做文章。现有的产品和三年后的产品要与公司发展同步。抓住千载难逢的大好机遇，不断扩大煤机设备、零配件及大型综采设备的维修业务范围，扩大在省内煤炭机加工制造的市场份额。 4、按三年发展规划，大通要以成套运输设备制造为主，鱼卡要以成套综采设备维修为主的产业格局。特别是鱼卡机械修造中心要把市场的辐射功能优势发挥好。 五、规划内容 1、大通：依托现有和规划中的厂房设备，以成套运输设备制造为主，机械零配件加工（含区域）为辅的产业定位方向发展。 鱼卡：按综合服务基地规划，以成套综采设备大修（三机一架）为主，钢性支护产品制造、电气一般性修理为辅产业定位方向发展。 2、本规划时间为2014年1月1日～2016年12月31日为止。 3、年度投资融资说明 建设项目的内容： 大通机修公司 1）