工作文档风险化学品企业平安分娩隐患排查治理自查表.doc

附表1 危险化学品企业安全生产隐患排查治理自查表 企业名称：,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 企业类型：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,检查时间：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 检查 要素 项,目 序号 检查内容 检查情况及意见 检查人 合法性 1 是否需取得安全生产许可证的企业 2 若为需取证企业，是否持有安全生产许可证，是否存在超许可范围生产经营活动 责任制 管理制度 操作规程 3 是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制 4 是否制定从业人员的安全教育、培训、劳动防护用品（具）、保健品，安全设施、设备，作业场所防火、防毒、防爆和职业卫生，安全检查、隐患整改、事故调查处理，安全生产奖惩等规章制度。 5 是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程（安全操作法）和制定符合有关标准规定的作业安全规程。 安全费用投入、职工保险 6 是否建立年度安全投入计划，建立安全费用管理制度，安全投入是否符合安全生产要求。是否依法为从业人员缴纳保险费。 管理机构 安全教育培训 7 是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员。 8 主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力是否经考核合格 9 特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书。 10 从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育和培训并考核合格。并建立相应台帐。 11 化工岗位操作人员是否定期培训和安全教育，是否做到持证上岗 12 外单位人员在厂内施工或其它活动是否开展入厂前安全教育，或签订安全协议 13 自查自纠期间，是否组织岗位操作人员安全培训教育，举行全员反“三违”宣传活动； 厂区选址和布局 14 危险化学品生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施与周边公共、民用设施和区域安全间距是否符合《危险化学品安全管理条例》第十条规定。 15 危险化学品生产装置和储存设施的周边防护距离是否符合有关法律、法规、规章和标准的规定。 16 危险化学品生产、储存企业是否持有县以上人民政府规划部门的规划证明文件。 17 生产、储存危险化学品的车间、仓库是否与员工宿舍在同一座建筑物内，且与员工宿舍是否保持符合规定的安全距离。 18 厂区布局是否经有资质单位规范设计，或是否经设计单位或安评机构认可 自查自纠动员落实 19 自查自纠期间，是否按方安案要求进行修订和完善安全管理制度（包括安全检查及隐患整改制度）和安全操作规程 20 是否组织一次全方位的安全隐患大排查； 21 企业是否聘请专家对现场进行安全隐患排查 22 是否对涉及硝化、氟化、氯化、重氮化、加氢等高危工艺的化工生产企业、剧毒化学品生产使用企业聘请专家进行重点安全检查，查找在生产工艺、单元操作、重点反应装置、应急救援预案等方面存在的事故隐患； 23 对化工危险作业场所、环节生产作业，企业相关人员是否贯彻执行省局四个技术规范性文件；是否规范执行省局重大危险源“二牌一箱”制度、事故警示牌制度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故专项报告四项制度。 24 是否开展或计划开展安全标准化工作。 25 是否认真落实安全检查和整改制度，是否建立相应的检查记录和管理台帐。 设备设施管理和作业现场安全管理 26 压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内。 27 防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内。 28 进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构验收合格。 29 是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备。 30 是否建立生产设备设施管理台帐、记录。是否按管理制度定期检查维修，并建立档案 31 动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业是否建立安全制度和履行严格的审批手续 32 在易燃易爆、有毒有害场所的适当场所是否悬挂、张贴安全警示标志和安全标签或安全周知卡 33 检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所是否设置警戒区域和警示标志 34 作业人员是否按规定配备劳动防护及应急救援用品 35 是否定期组织全面安全检查和专项安全检查，班组日常安全检查是否正常开展，是否建立安全检查台帐，存在问题是否落实整改 36 作业人员是否存在违章作业和违反劳动纪律等情况，对违章作业和违反劳动纪律等“三违”相关人员是否及时作出处理，是否建立台帐和有记录 37 生产组织是否有序，现场环境是否良好、生产场所物料堆放是否规范、消防通道是否畅通 重大危险源监管 38 是否按照国家有关标准，辨识、确定本企业的重大危险源。 39 对已确定的重大危险源，有无符合国家