中小学财务预算详细.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 13.保洁费预算 合 计 垃圾袋（小） 垃圾袋（大） 卫生球 84消毒液 洁厕灵 总价/元 单价/元 单 位 数 量 . 保洁用品费预算 * 14.体育用品购置预算 根据我校的体育器材储备量，还缺少很多体育器材和体育配套设施，预计购置一批体 育设施，包括：足球、足球训练球门、篮球、篮球训练篮筐（适合小学生高度）等。 合计 排球架 软式排球 肺活量测试仪 发令台 篮球训练服 足球训练标志桶 乒乓球拍 跳绳小 跳绳大 啦啦操花球 足球门7人制 球门网5人制 5人制足球门 足球 小学生训练篮球架 篮球 总价/元 数量 单价 名 称 * 15.新增设备预算 新增设备预算 合 计 碎纸机 打印机 电 脑 总价/元 数量 单价 名 称 住宿条件改 我校现有宿舍个，可以容纳人中午午休，现在平均每月午托人数在左右， 预计20年月新生入学后，午托人数增加，床位不能够满足。预计需要购置小学生专用 午休床张，市场平均价格元/张，共计价格元 。 同时购置床被褥，市场平均价格元/床，共计元。 总支出元。 * 跟据20年1月27日签订的家具采购合同，采购以下家具。 合 计 更衣柜 休闲圆桌 卡座区书架 窗台书架吧桌 吧 椅 木质茶几 布艺沙龙 中间书柜 中间书架 高书柜 （前墙面书柜） 高书柜 （后墙面书柜） 实验凳 教师实验台 学生实验台 总价/元 规 格 单位 数 量 名 称 * （1）会议室改造及招待室装修预算 根据学校办公条件需求，计划对会议室进行改造，将北面墙拆除，在里面设置一个接待室，墙面拆除后用玻璃窗隔离，墙面面积为平方米。根据市面价格调查结果，铝合金隔断墙平均价格元/平方米。预计整个墙面安装需要元。 人工费预计：拆墙人工费元，安装费元，总计价格为元。 对接待室内部装修，吊顶、墙裙包装、电路重走等预计费用万元。给接待室购置家具，沙发、茶几等家具，预计需要万元。接待室改造装修共需支出元。 16、大型修缮 * （2）部室建设预算 美术教室装修及购置配套设施，对美术教室吊顶和墙裙装潢。 合 计 石膏、静物、 绘画工具 书画陈列柜 室外写生画架 可调式绘画桌 总价/元 单价/元 数 量 名 称 室内装潢:美术教室共平方米，预计吊顶费用元。对教室周围墙面进行包 装设计，墙裙面积平方米，预计费用元。预计美术教室装修共花费元。 * （3）自行车车棚建造预算 为方便教职工停放自行车、电动车等交通工具，学校决定建造一个自行车棚，此 项工程学校招标领导小组经过三方比价，最终与西安裕涛膜结构景观公司达成意向： 总报价元。 * 公正 三、公用支出其他预算 1.餐费预算 20年师生午餐费预算 总计 新增教师 教职工 新增学生 学生 合计价格 （元） 午餐人数 （个） 在校月数 每月天数 （天） 单 价（元/人*天） 名称 * 2.图书购置预算 根据教育部关于印发《中小学图书馆（室）规程（修订）》的通知，小学人均藏书30册，我校现有学生藏书万册，现有学生人，预计下学期新招生人，共计人，共需藏书册，因此相差册藏书，预估每册藏书平均价格元/册，预计新购置学生藏书价值元 学校为给教师创造一个良好的课外休息、阅读环境，已经装修好教师阅览室，现需购置教师藏书，在前期试行阶段平均每个老师本书，预计书本平均价值元/本，下学期学校将新招聘教师，现按照教职工人核算，预计购置教师藏书价值元。 * 3.学生活动 20年预计举办六一儿童节、亲子运动会、春季田径运动会、体育达标运动会等大型活动，布置会场需制作活动幕布，奖项设置一、二、三等奖，现预计布置会场、购置奖品等费用合计万元。 * 4.校园文化建设 我校通过推动和发展“环境有品位、精神有品质、行为有品格”的“三品”校园文化，深化素质教育内涵，提升素质教育品质，让学校成为儿童的乐园。学校将一至四层楼道公共区域按照学生年龄特征改造提升为童话镇、生命城、科技湾、艺术林。教室、走廊、墙壁都进行了科学规划，让学生视线所到之处都成