2018年沧州高新区一般公共预算草案.DOC

2018年沧州高新区一般公共预算（草案） 第一部分2018年财政形势及预算编制总体纲要 §1 财政经济形势及经济社会发展主要预期目标 一、财政经济形势 2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。面对增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加”和财政收入增速放缓的严峻形势。特别是国内经济下行压力依然较大，部分行业尤其是传统行业生产经营面临一定的困难，此外，受环保攻坚战及节能减排因素影响，高新区区内企业经营受到不同程度影响。 除上述不利因素外，高新区经济发展形势比较乐观，区内支柱企业扩大产能，生产经营产生的税收增加明显。主要是明珠干法湿法隔膜产能增加显著，市场销售稳定，剔除产品降价因素，仍能增加税收；明珠商贸城商户数量和商贸交易数量增加显著，产生新的税收增长点。 项目建设强力推进，基础设施投入大幅增加，投资产生的税收增加明显。今年是我区的项目建设年，全年有30个企业新建、续建、扩建项目，项目实际投资额度比去年增长一倍。在基础设施建设方面的财政投入就达7亿元以上。 商住项目和城中村改造项目的顺利实施，使契税、耕地占用税、房产交易增值税、土地增值税和相关非税收入显著增加。 二、经济社会发展主要预期目标 2018年财政预算紧紧围绕实现全区经济社会发展主要预期目标进行安排： （一）地区生产总值增长30%。 （二）一般公共预算收入同比增长15%。 （三）固定资产投资增长15%。 （四）规模以上工业增加值增长27%。 （五）社会消费品零售总额增长30%。 §2 预算编制的指导思想和编制原则 一、预算编制的指导思想和编制原则 2018年预算编制指导思想是：根据中央、省、市、管委会要求和财经运行形势，2018年预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣我国社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，大力推进改革开放，创新和完善宏观调控，推动质量变革、效率变革、动力变革，在打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战方面取得扎实进展，引导和稳定预期，加强和改善民生，促进经济社会持续健康发展。 继续实施积极的财政政策，优化财政资源配置，坚定不移贯彻新发展理念，深入推进供给侧结构性改革，把发展着力点放在实体经济提升创新力和竞争力上，创新财政政策设计和支出方式，发挥催化剂和推进器作用，进一步优化存量资源配置、扩大优质增量供给。 保障和改善民生，防范运行风险发挥财政职能作用，放大民生政策效果，提高财政资金效率，真正把好事办好、难事办成，更好地增强人民对美好生活需求的获得感和满足感。 利用财政资金引导和带动社会资本投入，推进投入方式创新，积极通过PPP模式、股权投资等方式，放大财政资金效果，形成政府与社会的投入合力。增加基本公共服务供给，“突出科技创新、搭建发展平台、搞好营商服务、培育新兴产业”，为进一步彰显“高新”特色提供制度保障和物质基础。  第二部分2018年一般公共收支预算总体情况 §1 2018年一般公共预算收支安排情况 一、一般公共预算收入安排情况 1、一般公共预算总收入138744万元，主要包括： （1）区本级一般公共预算收入80800万元，同比增长15%。其中：税收收入55800万元，同比增长28.1%；非税收入25000万元，同比下降6.2%。 （2）市级税收返还收入2378万元。 （3）上级转移支付收入617万元。 （4）上年结转1386万元 （5）调入预算稳定调节基金53563万元。 2、高新区一般公共预算总支出138744万元，主要包括： （1)本级财力安排支出135154万元，市级提前下达专项转移支付资金452万元。 （2)上解支出3138万元。 §7 2018年支出预算安排情况 一般公共预算总支出138744万元，除上解支出3138万元，本级可安排支出135606万元，比上年增长22%。主要支出有以下几个方面： （1）人员经费情况：我区财政供养人员256人，其中机关210人，教师46人。2018年人员经费拟安排5105万元，其中机关4514万元，教师591万元。 （2）专项支出情况：本年安排专项经费支出130501万元。其中重点项目有： ①民生方面拟安排支出815万元，其中：农村生活救助301万元；养老保险补贴246万元；医疗保险补贴130万元；低保、五保、优抚、卫生、社会救助等支出138万元。 ②教育支出安排856万元，其中：代课教师工资84万元，学校取暖费40万元，区内3所小学和3个幼儿园生均经费、设施维修、教学设备购置等支出