国石油xx分公司2016年绩效考核实施办法(讨论稿).doc

xx销售分公司 2016年度绩效考核实施办法 （讨论稿） 第一章 总则 第一条 为建立完善以业绩为导向的激励考核机制，充分调动广大干部员工的积极性，不断提升公司的经营管理和竞争能力，根据省公司 《中国石油xx绩效考核实施办法》的有关规定，结合佳木斯销售分公司的实际情况，特制定本实施办法。 第二条 实施范围 各片区、所属加油站、机关各部门、全体在岗员工。 第三条 工作原则 （一）目标导向原则。 （二）分类实施、分级考核原则。 （三）全方位考核原则。 （四）不断调整跟进原则。 （五）激励约束并重原则。 第二章 组织管理与职责 第四条 为保证绩效考核工作顺利实施，分公司成立绩效考核管理委员会，下设绩效考核办公室，办公室设在人力资源部，负责绩效考核管理委员会的日常工作。 （一）绩效考核管理委员会 主 任： 副主任： 成 员：机关各部门负责人、各片区经理 （二）绩效考核办公室 主 任： 副主任： 成 员：机关各部门负责人 第五条 绩效考核管理委员会的主要职责 （1）审定分公司绩效管理制度并监督实施； （2）审定机关各部绩效综合工作计划及绩效评估结果； （3）审定各片区及所属加油站业绩合同及业绩考核结果和绩效工资分配； （4）审定分公司年终绩效考核结果应用方案并监督实施； （5）审定绩效考核办公室上报的考核申诉处理意见。 第六条 绩效考核办公室的主要职责 （1）研究设计和修订完善绩效考核办法； （2）落实分公司绩效考核管理委员会安排的工作任务； （3）审核各片区、机关各部工作任务完成情况； （4）监督、检查各单位的绩效考核实施情况； （5）汇总整合绩效考核信息和结果，并定期进行绩效考核分析； （6）组织绩效考核相关制度的宣传、培训和解释工作。 第七条 各片区及机关各部主要职责 统一在分公司绩效考核管理委员会的领导下，按本办法负责做好本单位、本部门绩效考核的组织与实施工作。 第三章 月度绩效考核 第八条 绩效考核管理委员会评价指标 全面评价被考核对象完成月度工作指标的情况，根据各单位上月工作落实情况及综合指标完成情况，对各被考核单位进行总体评价打分，绩效考核办公室将评价打分情况纳入当月绩效考核中。 第九条 分公司月度绩效考核 省公司根据分公司上年度薪酬总额，进行适当调整后，再依据分公司上月实际完成工作任务情况，按进度兑现当月薪酬总额。 分公司月度薪酬总额=全年薪酬总额×考核指标K 考核指标K=月油品销售完成年计划进度×70%+月非油品销售完成年计划进度×20%+月加油卡业绩完成年计划进度×5%+月润滑油销售完成计划进度×5%+市场份额 第十条 片区月度绩效考核 分公司根据片区上年度薪酬总额，按年初各片区定员计划核减人员工资，进行适当调整后，再依据片区上月实际完成工作任务情况，按进度兑现当月薪酬总额。 片区月度薪酬总额=全年薪酬总额×考核指标K （一）考核指标K=月油品销售完成年计划进度×70%+月非油品销售完成年计划进度×20%+月加油卡业绩完成年计划进度×5%+月润滑油销售完成计划进度×5% 1、月油品销售完成年计划进度=（纯枪完成量/纯枪年度计划×90%+直销完成量/直销年度计划×10%）×100% 2、月非油品销售完成年计划进度=（非油品销售收入/非油品收入年度计划×60%+非油品实现利润/非油品利润年度计划×40%）×100% 3、月加油卡业绩完成年计划进度=（记名卡发卡量完成率×20%+卡销比完成率×50%+沉淀资金完成率×30%）×100% （1）记名卡发卡量完成率=（实际记名卡发卡量/计划记名卡发卡量）×100% 记名卡发卡量=期末记名卡发卡量-期初记名卡发卡量 （2）卡销比完成率=（实际卡销比/计划卡销比）×100% 卡销比=加油卡销售额/纯枪销售额×100% 沉淀资金完成率=沉淀资金余额/沉淀资金计划×100% 4、月润滑油销售完成年计划进度=润滑油完成量/润滑油年计划×100%（昆仑品牌润滑油销售） 5、70%≤考核指标Κ≤130%。 （二）利润指标考核 按月考核，利润每增加或降低10%，按增加或降低额度的2.5%兑现绩效工资。 （三）费用指标考核 年末统一考核，全年费用节余的，按节余额的30%兑现绩效工资；全年费用超支的，按超支额的30%扣减绩效工资。 第十一条 加油站绩效考核 分公司依据加油站油卡非润奖励兑现标准计算加油站绩效工资，由加油站进行二次分配并在站内公示。加油站二次分配兑现参照标准：站经理分配系数为：万吨以上2.8，5000吨以上2.6，5000吨以下2.4；站副经理分配系数为1.8；代班经理分配系数为1.2；加油员分配系数为1；站内其它人员分配系数0.6。 加油站绩效工资=油品销售吨油含量绩效工资+非油品销售收入兑现绩效工资+加油卡充值兑现绩效工资+润滑油销售兑现绩效工资