预算执行分析.pptVIP

第*页 共26页 目 录 投资完成情况分析 1 考核指标及完成情况 2 需重点关注的问题 3 目 录 投资完成情况分析 1 目前除基站传输项目外，所有投资预算基本完成，为了保证在第二批投资下达前项目立项的顺利进行，目前应做的主要工作是： 1、对11年所有在建项目进行情况核实、夯实投资。尤其是接入网项目，前期已经立项但入住率不高且未开工的项目进行取消，优先保证提速改造、端口扩容、入住率高的小区、前期谈判中的难点小区、商业楼宇、专线等项目的立项。 2、对于已经完工验收的项目，在结算报审的同时，进行投资预算缩减调整。 3、各工程主管应联系所属接应单位，对下一阶段发展重点及投资需求进行调查摸底。 4、基站传输项目因规模下达大于需求，基础网组应尽快安排设计院进行规划，安排实施基础网络建设项目。 投资完成情况分析 2011年投资预算完成情况 项目立项中需关注的问题 网资项目中公安网项目至今省公司仍未完成项目立项，给工程管理和材料管理造成很大困难。需尽快协调省公司发起项目立项。 网资项目中烟草e通项目，需按照省公司要求于尽快完成项目立项、设计和物资采购等相关工作。 投资完成情况分析 目 录 考核指标完成情况分析 2 7月份考核指标任务情况-整体情况 固网 网资 两个公司六项指标中预计固网公司资产交付指标完成困难。差距为1108万元 转固 资产 7