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AAAA制品厂 程序文件 编 号 HH/QP 019—2011 标题 纠正与预防程序 版本/修订 A/0 页次 2-1 1 目的 针对产品质量或质量体系中出现或潜在的问题进行分析，找出原因，采取纠正和预防措 施，防止或避免问题的再发生。 2 范围 适用于公司质量体系内发生的、可能发生的所有质量问题或质量体系问题，包括原材料、半成品、成品、退货品的质量问题及内审和客户投诉的不良。 3 职责 各相关部门负责对纠正与预防措施的实施，品检部负责对客户投诉问题的纠正与预防措施的跟进与确认。 4 名词定义 4.1纠正措施：为了防止已发生的不合格或其他不希望的情况的再次发生，消除其原因采取的措施。 4.2预防措施：为了防止潜在的不合格或其他不希望的情况的发生，消除其原因采取的措施。 5 作业内容 5.1来料质量问题 5.1.1来料质量问题的处理，参照《不合格品控制程序》。 5.1.2来料质量问题预防措施。 5.1.2.1如果某批来料被拒收，则品检应开出《品质异常处理联络单》，通过采购退供应商。 5.1.2.2品检主管跟进：供应商是否分析原因，并采取相应有效的纠正预防措施，《品质异常处理联络单》是否及时回传公司，确认供应商改善措施的执行情况和效果。 5.2生产过程质量问题 5.2.1生产过程质量问题的处理，参照《不合格品控制程序》 5.2.2生产过程质量问题预防措施。 5.2.2.1在生产过程中发现重大异常问题，品检应立即开出《品质异常处理联络单》。 5.2.2.2生产部门组长应分析原因，并确定问题产生的环节。 5.2.2.3将分析内容记录在《品质异常处理联络单》上，并拟定纠正与预防措施并执行。 来料不良：品检检讨来料检验方法。 图纸资料：联络工程人员协商解决。 设备调整不当：生产技术人员进行调整设置，制定预防方法。 工模夹具不良：由生产技术人员维修。 检验方法不当：检讨检验方法，相关人员作改善。 5.2.3品检主管负责对纠正与预防措施的跟进和确认。 5.3客户投诉质量问题 5.3.1办公室将客户抱怨处理单转交品检 5.3.2品检分析原因，确定问题所在环节。若品检不能确定责任单位，则由相关单 AAAA制品厂 程序文件 编 号 HH/QP 019—2011 标题 纠正与预防程序 版本/修订 A/0 页次 2-2 位一起讨论，然后由责任单位作出原因分析并提出预防措施，品检对预防与纠正措施进行跟进。 5.3.3同时品检应立即检查同一批次的成品是否尚有库存，若有则对其进行复检，如存在相同问题，则通知发货部门停止发货，直至相应的问题得到解决或已采取适当的措施。 5.4内审不合格问题的处理，参照《内部审核程序》 5.5退货品的纠正与预防措施。 5.5.1退货品的纠正措施，参照《不合格品控制程序》。 5.5.2退货品的预防措施，品检对出货检验控制方法进行分析，确定问题环节，并同时对预防措施进行跟进。 5.6客户评审不合格问题的纠正与预防措施。 5.6.1客户评审不合格问题由责任单位拟定出纠正与预防措施并实施，由品检追踪其改善效果。办公室向客户回复公司内部改善完成情况并提供相关的依据。 5.7当纠正与预防措施定出对策后，可按照《持续改进管理程序》执行。 6 相关文件 6.1《不合格品控制程序》 6.2《内部审核程序》 6.3《持续改进管理程序》 7 相关记录 7.1《品质异常处理联络单》 相关记录