机械加工企业与产品有关的审核要点1.docVIP

机械加工企业与产品有关条款的审核要点 认证领域：GB/T19001-2008 标准 条款 标准要求 过程体现及要求 5.4.1 质量目标的建立包括满足产品要求所需的内容，目标应可测量，并与质量方针保持一致 ◆查有无质量目标文件、目标是否分解、有无领导批准； ◆目标是否符合方针 （产品要求及满足产品要求的所需的内容：一次交验合格率、交付产品合格率、顾客满意率等）； ◆目标是否可测量性，有无测量方法； ◆受审部门是否均有相应的目标、询问目标是否传达、有关人员是否清楚； ◆查目标统计结果，确认目标是否得到实现、如有未实现的目标有无分析、评审、修订或改进措施。 6.2 从事影响产品要求符合性的人员应基于适当的教育、经验、技能和培训，能力应满足要求 确定所需的能力； 适用时培训或采取其他措施以获得能力； 评价措施有效性； 确保建立人员的质量意识和贡献途径； 保持纪录。 ◆查花名册、岗位职责、任职要求 （包括对教育、培训和经历的要求）； ◆询问是否对人员能力胜任与否进行了评价、人员的安排是否满足要求？抽样评价记录 （入职、转正、考核评价记录）； ◆查人员资格：电工、行车工、探伤工、检验员（可持证或内部任命）、焊工（特种作业）、内审员； ◆查有无培训计划和培训记录 （三级培训，安全、技能、体系、方针、目标、意识、程序）； ◆对从事特殊工作的人员是否进行了培训并进行了资格认定？ （如特殊过程的焊工资格确认）； ◆培训效果评估。 6.3 应确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施。 询问现有办公区域和工作厂房情况（占地面积、数量）、生产设备情况、进送货车辆情况； 查有无确定、提供并维护基础设施的方法，现有基础设施是否满足生产加工需要，查设施设备台账，维护保养计划和维保记录。 6.4 应确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境。 ◆询问有无管理工作环境的办法、查实施情况； ◆询问有无与工作环境有关的特殊要求 （关注通风、照明、噪音、温湿度、防潮、防生锈、精密加工防震动） 1、一般零件机械零件加工环境条件在常温下进行加工室内光照度≥75IX噪声≤80dB压工作环境：在常温下进行加工良好的通风条件室内光照度压力机上，上，下模之间的垂直和水平光照度≥75IX噪声≤90dB。加工的环境条件：室内温度位22±5℃室内光照度≥75IX室内噪声≤70dB室内相对40∽70%。 a) 产品的质量目标和要求； b) 针对产品确定过程、文件和资源的需求； c) 产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则； d) 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。 查受控文件清单、质量记录清单，策划内容包括： 1、通用策划文件： 产品、项目或合同的要求和质量目标文件 与产品质量有关的管理文件、技术规范、工艺文件（图纸、工艺过程卡、工艺流程图，工艺确认方法，关注工艺文件是否编写正规，有无人签字，图号、名称，加工设备、工装夹具、量具资源配置情况） 检验试验标准 （原辅料、工序、成品、特殊过程） 与产品质量有关的记录 （检验试验、设施设备、过程确认、计量器具、不合格品处置、纠正预防措施） 2、根据生产计划，抽样2-3类正在生产加工的产品按上述策划文件内容进行检查 （质量要求、图纸、工艺卡、检验试验标准） 7.2 与产品有关的过程包括： a)与产品有关的要求的确定； b)与产品有关的要求的评审； c)顾客沟通。 ◆与产品有关的要求的确定： 1、询问有无识别、确定产品要求的职责和方法； （合同、图纸、法律法规、服务承诺确定产品要求） 2、查有无与产品相关的法律法规及强制性标准清单、版本是否有效； ◆与产品有关的要求的评审： 1、查有无对产品要求进行评审规定，抽样评审记录或口头订单的确认； （评审方式、内容、评审记录，如有变更，查跟踪措施记录） 2、询问顾客反馈过程中有无因产品要求不当造成的问题，查顾客沟通记录； 3、询问是否发生产品要求变更，如有，查授权修订、评审及通知记录； ◆顾客沟通： 1、询问如何在售前、中、后与顾客进行沟通，是否建立专门的组织机构，人员、资源配备是否合适，如何向有关部门传递顾客对服务要求的信息，查有无沟通的方式的规定和沟通传递记录； 2、询问如何获得顾客对产品满意或不满意的反馈意见； 3、询问如何控制产品放行、交付及交付后活动； 4、询问如何向顾客提供产品信息； （商务洽谈、产品展示、宣传资料等） 5、询问是否建立用户档案，抽样2-3份顾客档案。 7.3 按用户提供的图纸加工，7.3可删减。 抽样2-3份设计和开发资料，图纸的技术要求应完整，生产信息要充分，包括：零部件图号代号、材质、视图完整、尺寸及公差配合、形位公差、表面粗糙度、技术要求（热处理要求、装配要求的等）。 策划： 是否对每项设计开发活动进行了策划；