内审问题清单及整改沟通.doc

内审问题清单 技术生产部： 无文件及记录清单； 现场环保标识应加强，如：节约用纸、节约用电、节约用水等标识；应急疏散图应尽快完成； 程序文件的培训还应加强，如：空调夏天温度不低于26度，冬季不高于20度的要求有多少人知道； 车间使用危化品的场合操作工不很了解危化品的危害，现场无危化品的安全技术说明书； 有4条护套生产线收线处均有漏油，4#护套生产线喷墨机附近地面有墨迹； 二套工序生产2.4-12 B1.3已经结束，正准备换规格，但是查“套塑机生产记录》为空白，未做记录。 成缆机牵引轮柜里面有废皮带，废设备零部件及杂物等，扎砂机防护罩生产过程中处于打开状态。 新建空压机房无消防设施 配电房无绝缘靴，绝缘手套应检定 生产现场如模具柜等角乱 现场固废分类应设立分类垃圾桶 护套生产现场有含油手套到处乱扔的现象，个别地方模具摆放杂乱无章，操作台堆的满满的 质保部 办公过程的环境因素清单及识别与评价未发放0 完善《合规性评价报告》0 建议对文件发放范围作出规定0 环境目标、指标及方案完成情况未进行统计，0 未对体系运行情况及环境以上的控制情况进行监测0 建全危化品清单及危化品的安全技术说明书0 《重要环境因素及其影响一览表》应做相应的变化，可以把控制方法中具体的控制方法打钩，且考虑固废的排放；0 《可施加影响的的相关方名录》中原材料供应商施加影响的内容应加入“回收危化品包装物”的内容。0 环保标识不够，如节约用纸、节约用电、节约用水的标识、应急疏散图等 0 综合管理部 1）无“部门记录清单” 2）农药瓶由供应商回收，最好留下记录。 3）食堂废水直接排放 4）查应急预案和演练评审记录，对预案的评价，但是描述偏简单，应细化。 5）相关方告知书，暂未发放 6）应增加手册和程序文件的培训 7）重要环境因素的运行控制情况检查应加强 8）建立墨盒、硒鼓、农药瓶等危险废弃物的处置记录 9）2010.7.7标准培训及法律法规培训，按计划实施，查培训记录，培训内容未做记录，应完善 市场部 采购危化品应要求客户提供资质，如：酒精的供方 漏识别：油墨、稀释剂、酒精等危化品运输的泄露，废光缆头子的废弃 空调温度不要太低，现场发现25度 相关方告知正准备进行 未对外包运输方进行评价 销售部 1）顾客满意度调查的方式应更广泛 2）未对顾客满意度进行统计分析 2010.8.3-5沟通 1．质量目标分解表应发放到各部门，让各部门的负责人了解并知道本部门的质量目标是否实现； 2．各部门的《环境因素清单》、《环境因素识别评价表》及公司《重要环境因素清单》均应发放到各部门，让部门所有人员了解本部门的环境因素有哪些，有没有重要环境因素，是如何进行控制的； 3．《质量/环境职责》有变化，各部门还需要更加熟悉 4．危化品清单 酒精、油墨、稀释剂、氧气、乙炔----- 5． 不符合项的整改结束后，再进行管理评审，管理评审由老总主持，接下来请各部门的领导熟悉质量和环境管理体系的工作，结合本部门的工作资源的满足情况写一份总结，总结本部门的工作 6．内审资料夹的内容及顺序为： 1）内审计划； 2）内审首末次会签到表； 3）内审检查记录表； 4）内审不符合项报告及每份不符合项报告的整改资料； 5）内审不符合项分布 6）内审报告 注：可将内审员任命书放在前面 7．管理评审文件夹内容及顺序 1)管理评审计划； 2）管理评审签到表； 3）管理评审会议纪要； 4）各部门的报告 5）管代的体系运行总结 6）质量目标及环境目标、指标、方案完成情况统计 7）顾客满意度分析报告 8）管理评审报告 8．内审不符合项整改要求 1# 提供对操作工进行GB/T19001-2008标准7.5.1条款、《生产过程控制程序》及工作责任心的培训登记证据；2010.8.3日后按时进行生产记录的检查证据（可以是巡查，能提供按时填写的记录更好） 2# 对操作工进行GB/T24001-2004标准4.4.6条款、《环境运行控制程序》及酒精和油墨MSDS培训的证据；发放MSDS的发放证据 3# 对相关人员进行GB/T24001-2004标准4.4.6条款、《环境运行控制程序》培训的证据；提供整改前地面的 油迹和墨迹照片及整改后地面没有油迹和墨迹的照片；（措施：设节油盘或修理漏油的设备，地面进行清理） 4# 对相关人员进行培训，培训内容:GB/T19001-2008标准8.4及《顾客满意度评估控制程序》；重新对顾客满意度的测评方法进行调整，且根据调查结果，做出满意度调查报告 5# 对相关人员进行GB/T19001-2008标准7.4条及《采购控制程序》的培训；立即对运输外包方“东风汽车技术服务有限责任公司”进行评价 6# 对相关人员进行GB/T24001-2004标准4.5.1条