外资办2016年专项支出绩效评价报告.doc

凤凰县财政专项支出绩效自评报告 评价类型:实施过程评价□√ 完成结果评价□√ 项目名称 国际农发基金贷款湖南省中西部地区农村综合发展项目 □□□□□□□□□□□ 支出科目编码 □□□□□□ 项目单位 凤凰县外资外援项目办公室 主管部门 湖南省农业厅外经中心 评价机构：中介机构□ 专家组□ 评价组□ 2017 年 6 月 29 日 凤凰县财政局（制）  项目负责人 龙凤良 联系电话 地 址 凤凰县老县委大院 邮编 416200 项目起止时间 2012.10～2017.10 计划投资额（万元） 1482.96 实际到位资金（万元） 292.95 其中：中央财政 其中：中央财政 省财政 省财政 州财政 州财政 县财政 县财政 政府配套 651.25 政府配套 292.95 其他（外国贷赠款) 831.71 其他（外国贷款) 基 本 概 况 IFAD贷款湖南省农业和农村基础设施发展项目在凤凰县总投资额为6174.92万元（含不可预见费），其中IFAD贷款3049.48万元，IFAD赠款114.97万元，国内配套2973.93万元，受益人自筹36.53万元。项目分5个年度实施。本项目将利用国际农发基金会贷款开展农村基础设施建设，发展农林特色产业，加强和改善农业生产和生活条件，促进项目区特色农产品的生产，增加农民收入，促使项目区经济、生态、社会效益的持续协调发展。项目总目标是在项目区实现农村发展和扶贫。项目具体目标是通过改善农业生产和农村基础设施，使得9个项目乡(镇)的24700农户增加收入、提高粮食安全、增强适应性。项目结束时对比成果（结果和影响管理系统）与基线调查情况，儿童营养不良减少15%，贫困农户收入增加25%，70%的受益农户提高了粮食安全。2015年项目计划投资2097.72万元，占项目总投资的33.98%，。 项 目 绩 效 目 标 改善农业生产和农村基础设施，使9个项目乡(镇)的24700农户增加收入、提高粮食安全、增强适应性。完成项目投资2097.72万元，占项目总投资的33.98%。其中IFAD贷款1084.35万元，IFAD捐赠42.48万元,国内配套971.15万元. 项 目 执 行 情 况 项目 完成 情况 完成山塘加固2处，7套人畜饮水工程，3.8公里行政村道路硬化，3.1公里自然村道路，完成模块一经济作物/创收活动470户农户1905.6亩猕猴桃园建设，模块三农-林业142户农户281.8亩蓝梅、猕猴桃园建设 资金 投入 情况 共完成项目投资798.77万元，完成年度计划的52.1%。其中：社区基础设施360.11万元，完成年度计划的84.6%；可持续农业生产和市场准入346.54万元，完成年度计划的35.3%；项目管理92.12万元，完成年度计划的73.6%。 绩效 目标 实现 情况 至2016年12月底止，通过社区基础设施项目建设，有1477户农户稻田灌溉得到了改善，新增和改善灌溉稻田面积5077.5亩，帮助2089户、9974人解决了人畜饮水困难，为4330户、19002名农户解决了出行难、生产难问题。全县项目区A类农户已由项目实施前的69户、仅占总户数的0.34%，增加到793户、占总户数的3.9%；B类户由项目实施前的14286户、占总户数的70.78%，增加到15909户、占总户数的78.8%；C类户由项目实施前的5829户、占总户数的28.88%减少到3482户、占总户数的17.3%。 经济 效益 分析 项目达产年的年均销售收入为8241.4万元，年均总成本7293.5万元，年均利润（税后）为535.8万元，税后内部报酬率为18.7%，高于行业基准收益率12%，税后净现值为2255.4万元，投资回收期为7.1年（含建设期）。对灌溉设施和农业生产模式进行测算，项目建成后将年新增稻谷1250吨，猕猴桃9750吨，茶油90吨，薯类2550吨;道路硬化、饮水系统、技术培训以及机构支持还有望在时间节约、生产力和生产技术提高、健康费用节约等方面创造更大效益，农民收入可比非项目区高20%以上。 社会 效益 分析 共有5个乡镇、15个行政村、74个自然寨、2594户12139人从项目中受益。在项目受益户中，C类贫困农户1183户，B类脆弱农户1215户，A类富裕农户196户，分别占受益农户的45.6%、46.