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龙凤区中小企业服务中心 2018年部门预算及有关情况说明 目 录 第一部分 基本情况 一、部门主要职能 二、预算编报范围 三、机构设置情况 第二部分 部门预算表 一、财政拨款预算收支总表 二、一般公共预算功能分类支出表 三、一般公共预算经济分类支出表 四、政府性基金预算功能分类支出表 五、政府性基金预算经济分类支出表 六、一般公共预算“三公”经费支出情况表 七、部门收支总表 八、部门收入总表 九、部门支出总表 十、一般公共预算政府经济分类支出表 第三部分 部门预算安排情况说明 一、关于部门预算收支总表情况的说明? 二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明? 三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明 四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明? 五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明? 六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明? 七、其他重要事项说明 第四部分 名词解释? 第一部分 基本情况 一、部门主要职能 本单位主要职能：待业青年就业与安置，兴办企业；落实扶持发展中小企业优惠政策；承担服务体系建设组织协调，提供咨询服务，推广服务和成果软化服务等诸项工作。 二、预算编报范围 2018年纳入我单位部门预算管理的科室有一个为：龙凤区中小企业服务中心。 机构设置情况 （一）机构设置 我单位由2个内设科室构成，分别为： 财务室、办公室 。全年人数12人，在职人员3人，其中公务员0人，事业单位人员3人，退休人员7人，人事代理人员2人。 第二部分 2018年部门预算表 附表： 部门预算信息2018公开报表 ???? 第三部分 部门预算安排情况说明 一、关于部门预算收支总表情况的说明 我单位2018年总收入预算1038738元，总支出预算1038738元。收支总额比2017年预算增加168738元，主要原因是人员工资调整及增加机关事业单位基本养老保险费支出。 （一）总收入预算1038738元全部为财政拨款。 （二）总支出预算1038738元，其中：一般行政管理事务742018元，社会保障和就业218920元，医疗卫生和计划生育支出33600元，住房保障支出44200元。 二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 我单位2018年公共预算财政拨款支出1038738元，按预算功能分类支出情况如下： 1、社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）215200元；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3720元。 2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）742018元。 3、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）33600元。 4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37200元，购房补贴（项）7000元。 三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明 我单位2018年一般公共预算支出预算1038738元，按预算经济分类支出情况如下：? （一）工资福利支出（类）2018年预算851280元，其中： 1、基本工资（款）2018年预算120360元。 2、养老保险（款）2018年预算85200元。 3、基本医疗保险（款）2018年预算33600元。 4、津贴补贴（款）2018年预算220200元。 5、奖金（款）2018年预算101000元。 6、其他社会保障缴费（款）2018年预算3720元。 7、住房公积金（款）2018年预算37200元。 8、其他工资福利支出（款）2018年预算250000元。 （二）商品服务支出（类）2018年预算11600元，其中： 1、办公费（款）2018年预算4600元。 2、邮寄费（款）2018年预算0元。 3、差旅费（款）2018年预算900元。 4、培训费（款）2018年预算0元。 5、招待费（款）2018年预算0元。 6、维修费（款）2018年预算0元。 7、办公用房取暖费（款）2018年预算0元。 8、电话费（款）2018年预算0元。 9、工会经费（款）2018年预算6100元。 10、公用其他（款）2018年预算0元。 11、福利费（款）2018年预算0元。 12