TQP-5601000 管理评审控制程序(M03).doc

修 訂 履 歷 表 項次 修訂日期 頁次 修 訂 內 容 最新版次 修訂者 核 准 制訂﹑審核﹑核准依其權責一覽表 文件管制發行章 核准 審核 制訂 1.目的： 規范管理者對品質体系的評審活動，保証公司体系的有效性，并能達到公司的政策和目標。 2.範圍： 公司內部品質管理評審。 3.定義：無 4.權責： 4.1 總經理：主持管理審查會議。 4.2 管理代表：負責協助總經理做好管理評審的組織實施工作。 4.3 相關單位：負責提供管理評審所需的本單位有關資料，參与管理評審，執行管理評審中提 出的糾正和預防措施。 4.4事业部品管主管：负责召集各单位进行管理审查会议，并排定议程。 5.內容： 5.1 流程： 流程 責任單位 相關表單 管理代表 總 經 理 管理代表 業 務 品 管 采購/生管 生產單位 管理代表 文管中心 總 經 理 各單位主管 各單位主管 管理代表 文管中心 管理審查會議通知 客戶抱怨分析資料 目標達成分析資料 內.外部稽核總結 報告 會議記錄 5.2 說明： 5.2.1 擬訂管理評審計划。 　5.2.1.1 公司每年至少召開壹次管理審查會議，一般安排在當年度最後一次內部品質稽核 完成後一個月內進行。 5.2.1.2 管理評審計划可因公司具体情況，由總經理考慮安排臨時評審： 1. 公司品質系統發生重大變化時； 2. 顧客的需要和市場發生變化時； 3. 產品的結构有重大調整時； 4. 公司的組織結构有發生重大變化時； 5. 其他認為有必要時。 5.2.2 管理審查計划的批准。 5.2.2.1 管理代表編制好管理評審計划后呈總經理批准后下達。 5.2.2.2 管理評審計划包括以下內容： 1. 評審目的； 2. 評審內容； 3. 參加人員及相關人員的職責； 4. 評審日程安排； 5. 評審前的准備工作； 6. 評審工作要求。 5.2.2.3 管理者代表分發管理審查計划通知相關單位主管准備評審文件。 5.2.3 管理者代表收集和整理准備參加評審所需的各种文件、資料，其內容如下： 5.2.3.1 上次評審會議后所作的各項糾正与預防措施的驗証情況的分析報告； 5.2.3.2 管理者代表提出的內部体系审核、过程审核和产品审核及外部稽核的結果； 5.2.3.3 各事业部课级主管(含)针对品质系统运作情况提出总结报告及问题总对策並彙總規 划品质系统运作计划，提案改善建議； 5.2.3.4 過程表現及産品符合性、預防和糾正措施的執行情況，生產過程品質分析報告； 5.2.3.5 各事业部品管提出的品質運作体系的缺失改善分析報告； 5.2.3.6 品質管理代表提出的品質政策及品質目標達成狀況的分析報告； 5.2.3.7 公司重大品質事故的糾正与預防措施的分析報告； 5.2.3.8客戶投訴反饋投訴檢討資料； 5.2.3.9檢討評估品質目標達成狀況以及品質政策落實情況。 5.2.4 對上述提交管理評審之資料實施評審過程。 5.2.4.1 評審過程由總經理或職代主持，各單位主管參与檢討。 5.2.4.2 評審會議由專人作好會議記錄，記錄中應包括參加單位﹑人員﹑時間﹑地點﹑內容 等与會人員均應作會議簽名。 5.2.4.3 管理評審的輸出。 管理評審會議應將輸入的內容經過評審轉化為輸出。 1. 內外部審核后需要再次改善的地方以及由誰執行改善。 2. 品質政策及目標