烟草行业iso9000质量管理体系建设规范.doc

烟草行业ISO9000质量管理体系建设 工 作 简 报 二〇〇九 第十期 （总第十六期） 国家烟草专卖局经济运行司 2009 年8月26日 编者按：为进一步明确烟草行业质量管理体系建设的有关要求,更加有效地指导体系建设工作，提高体系建设的整体水平，本期简报特编发《烟草行业质量管理体系建设指南（试行）》，请各单位认真组织学习并结合实际情况参照执行。 烟草行业质量管理体系建设工作指南 （试行） 国家烟草专卖局经济运行司 2009年8月目 录 第一章 总则 4 一、指导思想与基本原则 4 二、建设目标与总体要求 5 三、适用范围 7 四、各级单位在体系建设中的主要职责 7 五、体系建设的主要工作步骤 8 第二章 构建文件化的质量管理体系 9 一、体系建设前期准备 9 二、培训动员 9 三、体系策划 10 四、确定质量方针、目标 11 五、过程识别和确认 12 六、文件编写 16 七、文件评审 19 第三章 体系的运行和持续改进 21 一、体系运行的宣贯培训 21 二、内部审核 22 三、管理评审 23 四、体系的自我评价 25 五、体系的持续改进 31 附录 体系的行业审核 33 一、行业审核的总体要求 33 二、行业审核的对象 33 三、行业审核的主要依据 33 四、行业审核的基本要点 34 五、行业审核的主要内容 34 六、行业审核的主要方法 35 七、行业审核的纪律 35  第一章 总则 一、指导思想与基本原则 （一）指导思想 以科学发展观为指导， （二）基本原则 1、坚持八项基本原则。将八项质量管理基本原则始终贯穿于体系建设和运行的全过程。以外部顾客和内部顾客为关注焦点，在不断识别和确认持续变化的顾客要求和期望的基础上，努力满足顾客要求；明确各级领导层在体系中的职责，充分发挥其作用，在组织内部营造全员参与的良好氛围，为全员参与提供必要的资源和条件；企业全体员工积极参与，努力工作，落实责任，全面提升员工的执行力；采用过程方法、管理的系统方法、基于事实的决策方法，推动体系建设，提升运行水平，实现企业管理的有效性、系统性和科学性；坚持管理体系的持续改进，采用PDCA循环工作方法，积极主动地寻找改进机会，不断提高体系运行的效率和效果；建立与供方长期互利的关系，提升包含供方、烟草工业、烟草商业在内的整体供应链的管理水平，降低成本，优化资源配置，增强双方创造价值的能力。 2、坚持继承发展的原则。积极借鉴和吸收传统管理中已有的好经验、好做法，将其作为体系的重要组成部分，但体系建设不是对原有管理体系和模式的简单再现，要用ISO9000标准化、规范化、流程化的方法重新构造、安排、组合和完善现有的管理体系，进一步优化、整合、补充、完善和提高原有的管理手段和制度等，从而形成具有自身特色、适应企业改革发展需要的基础管理平台。 3、坚持统一开放的原则。严格按照全行业体系建设的有关部署和要求，统一整体推进各项具体工作。将目前行业已经或者即将出台的标准、规范、制度等纳入到体系之中，尤其要在工业公司“四大中心”、地市级商业企业市场营销主体以及县局（营销部）专卖管理主体的建设和运行方面，形成相对统一的管理模式框架。同时，坚持体系建设的开放性原则。保持质量管理体系与职业健康安全管理体系、环境管理体系等的协调统一。可结合本企业实际适时导入、整合其他先进的管理手段和方法。鼓励各企业在统一原则下体现体系建设的适度灵活性。 4、坚持全面提升的原则。逐步将所有工作内容、部门和岗位纳入体系建设的范畴，实现全行业基础管理水平的整体提升。高度重视并着力解决在体系建设过程中可能出现的单位或部门间发展不平衡、步调不一致、推进不协调的问题。将“质量”的内涵从产品质量进一步延伸到广义的“大质量”理念，促进产品质量、服务质量、管理质量、工作质量以及管理体系质量的全面提升。 二、建设目标与总体要求 （一）建设目标 力争通过3至5年在行业工商全面实施以质量管理体系为主体，其他管理标准和工作标准相配套的现代综合管理标准体系 近期的体系建设目标是要在行业工商 1、有效的规章制度。建立健全完整的管理制度体系，在组织内部形成严格的运作秩序和规则，实现全部生产经营过程的规范运作，同时，促使健全的规章制度得到有效执行。要将体系建设与企业制度建设有机结合起来，推动企业规章制度执行力的明显提升。 2、清晰的岗位职责。每个岗位、部门、员工都真正做到分工明确、职责清晰，包括岗位职责的主要内容、岗位要求和标准、岗位流程、岗位职责执行情况的评价与考核等，避免职责重复和职责缺位。全面分析、梳理、整合和优化管理流程和业务接口， 3、健全的标准体系。把体系建设和标准化建设融为一体，使标准化做到全面、系统、科学、定量。标准化包括技术标准、管理标准、工作标准等