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文件编号 业务课ERP作业程序 制定单位 制定日期 版本 页次 CFE-P1511 业务 2009-10-29 01 1/6 1.目的: 1.1 通过实施本细则,明确业务及船务的具体运作和有关管理事项，以最大限度来满足客户需求，规范业务、船务在ERP中各类产品、接单、审单、下单及生产出货、收款等作业流程，不断提高工作效率，努力拓展公司产品在市场的占有率。 2.范围: 2.1 适用于业务部. 3.主要职责 3.1. 业务课长主要职责： 3.1.1 审批各业务输入系统的数据资料准确无误。 3.1.2 负责ERP系统中进销存受订模块的管理； 3.1.3 组织业务参展并收集客户资讯，及时发出报价，对有意向客户，及时催要订单； 3.1.4全面了解客诉原因，对客诉原因及时向业务经理报告，在维护公司利益的前提下满足客户要求； 3.1.5对生产产品交期、品质事宜，监督各业务及时回馈客人； 3.1.6建立一套完整的报价系统； 3.1.7 系统内应收账款，负责与监督业务按时催收。 3.2. 船务主要职责： 3.2.1 业务下完受订及采购单后通过终审，鉴定后把订单下发给各有关部门； 3.2.2 根据业务给客户确定的交货期，制定工厂出货通知单并通知业务； 3.2.3 根据工厂订单之交期，及时订柜订仓； 3.2.4 对工厂生产产品完毕后，严格检验合格后，作出库单安排出货； 3.2.5 出货后在ERP内做销货单，将出完货后订单从受订单转入销货单，将额外需收款的金额填补在其他款项内； 3.2.6 船务发放订单流程： 相关部门审核后受订单由船务→唐总审核→确认OK后下发给财务、业务、生管、ERP、IE、采购、业务经理、原订单还给业务部，业务员输采购单→财务经理审核 3.2.7船务出货流程： 收新订单输入生产排期, 按客人出货时间跟催生产进度，产品完成后→生管通知OQC验货→OQC验货OK→QA验货→QA验货OK→安排出货→通知生管出货→仓库安排装柜； 异常验货情况: OQC验货NG→OQC通知生产返工→返工完备→OQC再次验→直到OQC验货OK后→QA验货, QA验货NG, →通知生管返工→QA要对OQC做出相应处分→QA再次验货→ＯＫ后仓库装柜出货． 3.3 业务员主要职责 3.3.1首先业务提供基础资料给IE，IE根据资料编码入系统，业务根据IE编码在系统中制表单，详见基础资料作业指导书； 3.3.2 在客人有意向要下单，或者其数量，单价等未经最后确定前就要下发预估单，详见预估单作业指导书 文件编号 业务课ERP作业程序 制定单位 制定日期 版本 页次 CFE-P1511 业务 2009-10-29 01 2/6 预估单审核流程为：业务提供资料给IE和生管，由IE做BOM，生管要跟进IE及时完成BOM，业务课长（终审）在预估单时（账套分开时预估单时不用选BOM），如发现系统中没有此款产品的BOM表,在确定好大致的物料后，要求IE做好BOM表。 3.3.3接到新订单后,制作成我司通用订单。新产品要提交资料给IE制作BOM表，编码和工艺流程。新客户、新产品、新包装及新供应商还需将客户及厂商资料录入ERP，新产品、新包装、要通知IE作新BOM表 3.3.4 首先查看其是否有售价政策,如果没有则要先输售价核价单,详见售价核价单作业指导书及审核流程： 售价核价单审核流程为:业务输单→业务课长审核并签名→业务经理审核并签名→财务审核并签名(终审) 3.3.5 做完售价核价单后再做受订单,详见受订单作业指导书. 受订单审核流程为:业务课长审核并签名→财务审核并签名→总经理(终审)附P/I或S/C 3.3.6 制作采购单要查看是否有采购政策. 详见采购核价单作业指导书. 采购核价单审核流程为:业务课长审核并签名→财务审核并签名→周经理审核并签名(终审) 3.3.7 做完采购核价单后再做采购单,详见采购单作业指导书. 采购单审核流程为: 业务课长审核并签名→财务审核并签名(终审) 3.3.8 采购单终审后,业务可进地行采购单的制作, 并移交给船务部进行下发到工厂的作业流程. 3.3.9采购单下至工厂后业务要进行跟踪，保证产品按时出货； 3.3.10 出货后要按应收款时间向客户催收应收货款。 3.3.11出货后要要求船务按时作出货文件，并按时在ERP系统上作销货单； 3.3.12销货单要审核： 销货单审核流程：船务制单→业务审核并签名→业务课长审核并签名→业务经理审核并签名→财务审核并签名（终审） 注意：业务审核时需要做到： 业务需要核对销货单的内容是否与受订单中的一致；