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总部各职能部门管理计划和预算编制参考格式 总部各职能部门管理计划和预算编制参考格式 第一部分 上年度管理计划和预算执行情况总结 一、上年度管理计划和预算完成情况 二、上年度重大差异事项分析及说明以及需要特别说明的事项 三、上年度主要管理举措 1. 招聘渠道拓展举措、绩效考核高效推动举措、人才开发举措等（各部门不同，此处以人力资源部举例） 2. 费用控制举措 3. 其他管理举措 第二部分 下年度管理方针、目标、管理计划和举措 一、管理和支持服务方针 二、主要管理和支持服务目标 财务目标 内部管理目标 客户目标 学习成长目标 主要管理服务支持目标选择和目标确定的依据和过程说明 三、管理计划及主要举措（对项目性工作计划的参考格式见附表十一） 第三部分 下年度计划和预算 一、主要管理和支持服务财务指标计划和预算 部门年度管理费用计划和预算——年度部门管理费用计划和预算表（针对所有部门，参考格式见附表十二） 年度财务费用计划和预算（针对财务部，参考格式见附表十三） 年度平均现金存量预算（针对财务部，参考格式见附表十四） 年度薪酬福利计划和预算（针对人力资源部，参考格式见附表十五） 年度投资计划预算及说明（针对企业管理部，参考格式见附表十六） 二、内部管理指标、学习成长指标、客户指标和其他指标计划和预算表（各职能部门指标内容选择不同，参考格式见附表十七） 第四部分 附表 附表十一：