产品交付规定.docVIP

1.目的 目的是规范交货流程，确保如期如质按照客户的要求进行产品交付，满足客户要求。 2. 适用范围 本规定适用于本公司所有产品交付。[体现在转镍，包装车间] 3. 职责与权限 3.1 运营部根据营销部提供的《销售订单SO》[营销部对所提供的产品要求的填写即SO文件准确率达100%]制定《包装生产、出货计划》及出货跟踪，营销部PMS负责送货票据的开具和登记台账，催收货款，负责出货车辆的安排及提供运输车辆和司机。 3.2 制造部负责《包装生产、出货计划》并执行。 3.3品质部负责出货相关检验。 3.4 营销部负责出货前的货物的确认，以及通知并确认客人收货。 3.5 成品仓负责电芯保存与发放。运营部统计员及时在电脑上录入单据并保存单据。 4. 作业流程:无 5. 内容 5.1 销售订单：指公司将客户采购单转换成本公司内部的销售订单SO。 5.2 《包装生产、出货计划》的制定，即对客人交期的回复及交货的履行。 5.2.1 运营部PMC根据《订单进度表》，依照客户交期的要求及生产产能,制定《包装生产、出货计划》。 5.2.2 运营部PMC制定的《包装生产、出货计划》经运营部主管签字确认后转品质部填写产品等级，交制造部经理审核后由运营部分发制造部各生产车间、技术、品质等相关单位。 5.2.3 运营部PMC保证《包装生产、出货计划》在每天上午的十一点及每天下午四点做出分发各部门，如果有客户特别紧急的情况发生，运营部与生产沟通调整出货计划或下《包装生产、出货计划》插单生产。如有延迟，必须提前知会上级和通知制造部。如果制造部在当天下午5点钟以后接到营销部定单，那么第二天算为此单接单日。 5.3制造部执行《包装生产、出货计划》，参考《包装作业管理规定》。 5.4 制造部将包装好的电芯入库并要清完批，成品仓库按型号、客户名称妥善保存待发货。 5.5 发货程序 5.5.1营销部PMS负责每天将《出货通知单》分开给仓库、品质部。营销部并开立《派车申请单》提供给管理部，管理部将依《出货通知单》《派车申请单》安排送货车辆；PMS根据仓库的《出库单》给客户开具《发货单》。并在《出库单》上注明《发货单》单号签字确认，把确认的《出库单》返回仓库入账。PMS要根据《发货单》登记台账督促业务员回款。若客户需要开具税票，财务部需根据《发货单》品种，数量、金额开具税票，送货司机凭《发货单》让客户签字验收，送货员将验收后的《发货单》送交PMS，PMS统一收集财务联《发货单》上缴财务核对。 5.5.2安排送货时，需根据不同客户采用不同运输方式。若需要第三方运输公司送货时，除了客户指定承运商，必须选择经评价合格的承运商。PMS要负责跟踪取得客户收货验收依据作《发货单》的客户收货依据。 5.5.3 出货准备就绪后，PMS开立《放行单》。 运营部仓管将《出库单》及实物进行核对，确认客户名称、型号、数量、规格、数量等无误后交运营部主管签字发货。PMS对《发货单》和实物进行检查，确认客户名称、型号、数量、规格、数量等正确无误后予以放行。 5.5.4 货物离开公司时，《放行单》作为车货离开本公司必要凭证。PMS负责将《发货单》分发财务。 5.6发货与货款回收台账处理 5.6.1 PMS对送货单据汇总整理和保存，并将其中一联分发到财务部，PMS每天对销货数据登记台账并进行统计，营销部负责每周、每月都对销售数据进行分析统计。 5.6.2 PMS凭财务部出纳收款证明登记台账，并负责督促回款，月底与财务、销售员核对客户往来账。 6.相关文件 《包装作业管理规定》 WI-YY-GA-751-001 7.记录表单 7.1《订单进度表》 　 QR-QP-722-01-02/A 7.2《销售订单》 　 QR-QP-722-01-01/A 7.3《出货通知单》 QR-WI-751-001-06/A 7.4《发货单》 QR-WI-755-001-09/A 7.5《包装生产、出货计划》 QR-WI-755-001-15/A 7.6《放行单》 QR-WI-755-001-05/A 8.附件 《产品交付控制流程图》(见图附页) 产品交付控制流程 责任部门 应用表单 备注 营销部 运营部 各相关车间 仓库/营销部PMS 营销部 营销部 运输公司送货员/送货员 营销部 订单进度表 包装生产出货计划 生产日报表 出库单/送货单 派车申请 放行单 送货单（回签） 台账 深圳宝嘉能源有限公司 文件编号 WI-YY-GA-751-002 版