部门绩效标准表.doc

市场与业务部月度绩效表KPI指标 考核依据 数据提供部门 考核指标说明 财务 订单总量完成率 目标值100%，超过目标值，每2%加1分；低于目标值，每2%扣1分。 财务数据 财务部门 全国烟叶网上省内、省际间订货会118万担：上海65万担；浙江6.5万担；江西3万担；湖南8万担；湖北1万担；黑龙江2.5万担；甘肃3万担；安徽20万担；江苏5.5万担；福建3.5万担 。（该指标在订货当月考核） 主要加工品牌订单比例 目标值为 ，超过目标值 ，加 分。 财务数据 财务部门 根据公司战略，调整公司加工业务。（该指标在订货当月考核） 资金回笼率 目标值86%，超过目标值的，每2%加1分；低于目标值的，每1%扣1分，最多扣10分。 财务数据 财务部门 资金回笼率=回笼资金/应收账款 加工收入完成率 目标值100%，超过目标值，每2%加1分；低于目标值，每2%扣1分。 财务数据 财务部门 加工收入完成率=主营业务收入/计划收入额 费用预算差异率 目标值为不超过预算的5%，5％时，每增加1％减1分，最多减10分。 财务数据 财务部 （实际费用—预算费用）/预算费用×100% 客户 主要品牌加工服务市场占有率 目标值为 ，超过目标值 ，加 分；低于目标值 ，扣 分。 市场分析报告 市场与业务部 根据公司战略，调整公司加工业务。 客户结构调整达标率 目标值为 ，超过目标值 ，加 分。 市场分析报告 市场与业务部 根据公司战略，调整公司加工业务。 重要客户满意度 目标值为100%，因其他部门产生的客户投诉，追究市场业务部管理责任，每投诉4次，扣1分，未落实责任每次扣2分；因本部门产生的客户投诉，每例扣2分。 质量信息处置程序表 市场与业务部 因服务质量、产品质量、交货时间等引起的客户投诉，客户经理负责跟踪、记录、反馈，落实责任到个人。 客户满意度 年度公司客户满意度100%，加5分。 质量信息处置程序表 市场与业务部 该指标一年度考核一次，做为奖励加分项。 内部运营 生产计划及时、有效 生产计制定不合理的，影响生产进度的，一次扣5分；按照造成的经济损失的另行处理。 工作记录 市场与业务部 与客户进行充分的沟通，制定包括烟叶调进、加工、成品回运的计划安排。 市场调研与分析 未完成每年一次市场调研减2分，未及时上报市场调研报告一次减2分；调研报告合理，并提出了可实施的建议，加5分。 调研报告 总经理办公会 一般年初进行考核，主要考察市场调研结果上报的及时性准确性。 质量体系建设工作 未按时完成相关的标准文件编制，扣2分； 因未按标准、流程开展工作，造成损失和负面影响的，一次扣2分。 工作文件 市场部、国标办 及时编制与本部门相关的标准文件，按照工作标准、流程开展工作。 安全管理 未按时上交安全工作小结的，一次扣2分；安全例会、检查缺一次扣3分；能整改的隐患未100%整改的，一次扣5分；不能整改的未及时上报的，一次扣5分；发生安全事故的，按照《安全（防火）责任状》和《安全风险抵押金》要求进行处罚。 工作记录 消防安全部 部门每月5日前向公司安委会交一份上月部门安全工作小结；每月不少于一次安全例会，一次安全检查；部门自查或上级查处的隐患，能整改的100%整改，不能整改的及时上报；预防安全事故的发生。 网站发文数 省公司网站每月1篇，公司内部网站每月2篇。未完成目标值的，每篇扣2分，发表新闻受到省公司奖励的，每次加5分，受到公司内部奖励，每次加3分。 发表文章 办公室 按规定在网上发表文章。省公司网站1篇，公司内部网站2篇。 部门企务公开 未按要求公开企务，扣2分。 工作记录 市场与业务部、工会 按公司企务公开体系文件要求办理相关手续，在规定时间对规定公开事项进行公开。 学习发展 培训计划完成率 因本部门原因，未按计划完成对内和对外培训的，扣3分。 工作计划 市场与业务部 按计划安排部门员工参加培训。 编制人（签字）： 日期： 审批人（签字）： 日期： 物流部月度绩效表KPI指标 考核依据 数据提供部门 考核指标说明 财务 费用预算差异率 目标值为不超过预算的5%，5％时，每增加1％减1分，最多减10分。 财务数据 财务部 （实际费用—预算费用）/预算费用×100% 客户 重要客户满意度 满意度为100%，客户投诉1次，扣2分。 质量信息处置程序表 市场与业务部 因本部门原因引起的客户投诉。 客户满意度 年度公司客户满意度100%，加5分。 质量信息处置程序表 市场与业务部 该指标一年度考核一次，做为奖励加分项。 内部运营 原料及成品养护质量