(PPT)-《2010年金孚隆商业零售连锁公司验收员培训教材手册》(32页)-超市连锁.pptVIP

- 本资料来自 - - 本资料来自 - * 山东金孚隆人力资源部 * 3．入库时，每张退货单.输录完毕，验收主管必须再根据签收的退货通知单据重新审核一遍，保证入库数量的准确性。 4．每日退货业务结束后，打印供应商退货汇总表后，要认真核对退货汇总表每个供应商的不含税金额与对应的退货通知单、退货单的不含税金额。如果金额不一致，则要进行查核，直至金额一致。审核完毕，负责审核的验收主管在供应商退货汇总表加盖“已审核”章，并在章内签字确认。 工 作 内 容 及 标 准 - 本资料来自 - * 山东金孚隆人力资源部 * ●报帐单据传递工作 ?单据整理：门店每天收货应在当天入库，特殊情况可以拖至次日。各门店按打印出的供应商购进汇总表上供应商的编号从小到大的顺序将相关订单的黄联附相应商品验收入库单的白联进行整理；订单按类型、顺序号排序，并将订单按照入库单尺寸进行折叠；商品入库验收单要逐一按对应订单内容附在相应订单上；退货单和附在其后的退货通知单单独按供应商退货汇总表的顺序整理，将所有单据附在退货汇总表上。 工 作 内 容 及 标 准 - 本资料来自 - * 山东金孚隆人力资源部 * ?单据审核：验收主管将入库验收单、退货单上每笔商品入帐数量分别与相应订单和退货通知单上的数量进行核对，确保单单相符；每天购进工作结束后，验收主管打印出当天供应商购进汇总表，将每个供应商商品入库验收单或内配清单（福兴祥送货单）的不含税进价金额与供应商购进汇总表上的不含税进价金额进行核对，确保两个金额相符；每天退货工作结束后，验收主管打印当天“供应商退货汇总表”，将每个供应商退货单的不含税金额与退货汇总表的不含税退货额进行核对，确保两个金额一致；每天营业结束日结后，验收主管在财务报表模块中的分店进销存报表中的进销存日报表中，在万能检索下按“经营方式=0”的查询条件打印出当天阶段进销存报表，并将本日购进额、退货额分别与“供应商购进汇总表”、“供应商退货汇总表”的金额进行核对.，确保日结数据与实际单据数据相符。 如果以上核对不符，应及时查明原因，正确后方可上报。审核完毕，验收主管在供应商购进汇总表和退货汇总表上加盖“已审核”章，并在章内签字确认。 工 作 内 容 及 标 准 - 本资料来自 - * 山东金孚隆人力资源部 * ●盘点调帐 1．盘点分为日常盘点和人员交接盘点，日常盘点两月一次。盘点日期由财务部提前三天通知门店。 2．验收处接到财务部盘点通知后，立即准备盘点前工作。盘点之前要按照验收主管要求将所有帐务处理完毕，以免帐务上的长短；对于需要退货的商品要提前清理退出，不能退出的则单独存放。 3．盘点之前将所有库存商品理顺整齐，尽量做到每种单品统一放置。商品归位理顺之后，抄写一式两联盘点表。盘点表要求认真填写编码、品名、单价。 工 作 内 容 及 标 准 - 本资料来自 - * 山东金孚隆人力资源部 * 4．盘点具体时间一般在晚上营业结束之后。盘点开始，按照盘点表逐个单品一一进行盘点。商品盘点完毕，将盘点表一联交给数据录入人员，自留一联。 5．收到盘点长短表后，立即按照验收主管安排进行复核，若长短表存在帐务问题，则立即进行相应帐务处理。 6．调帐：对于有原因的差异进行调整，但必须先在盘点表调整差异栏注明调整数量、原因，经盘点责任人和理货主管签字方可进行调整，否则调整无效；因帐务核对不及时造成的长短原因，不在调整范围之内；调整后的盘点表必须在盘点日后第三天上午12：00前传往财务部。调帐过程中，严禁做假帐虚帐，一旦发现则给予责任人严肃处理。 工 作 内 容 及 标 准 - 本资料来自 - * 山东金孚隆人力资源部 * ?自制码、标价签打印贴制和防盗签贴制工作 1．新品达到门店后，打印大标价签后交给相应理货员。对于到门店后进行包装的商品，要打印小标价签，要将价签贴在商品正面右上角。需要贴制标价签的商品，必须将价签贴完后才能将商品上架销售。 2．商品自制码由验收处负责打印，理货员协助验收处贴放自制码。自制码在验收入库时自动打印。自制码要贴在商品反面右下角或者左下角，但不能遮住商品的重要标识比如生产日期、保质期等。如果商品有原始条码，贴自制码时一定要将原始条码盖住。需要贴制自制码的商品必须贴制完毕后才能进入卖场上架销售。 工 作 内 容 及 标 准 - 本资料来自 - * 山东金孚隆人力资源部 * 3．防盗签、防盗扣主要贴防于体积小、价值高、易藏匿的商品，包括价格在15元以上的洗发水、摩丝、嗜哩水、化妆品、卫生巾、内衣、袜子、水彩笔、高档名酒、小盒（袋）保健营养品、小盒（袋）价值高的茶叶、奶粉、巧克力、海产品、高档礼盒、小百货、高档牙膏、牙刷（价值在10元以上），大件服装都要放置防盗扣。对于体积小、价值低