某公司目标管理方案表2004.docVIP

**公司 *** 目标、指标管理方案表 2004年度 **公司 目标、指标管理方案表 单位（部门）：** （2004年度） NO：1 类别 目 标 指 标 方 法 措 施 执行部门 责任人 预算 启动 日期 完成 日期 验收人 /日期 综 合 目 标 综1 按计划完成年度一体化管理体系的内、外审和管理评审工作。 综1-1 2～5月进行一次滚动审核（内审） 综1-2 6～7月进行一次集中审核（内审） 综1-3 9～12月再进行一次滚动审核（内审） 综1-4 8月下旬迎接方圆认证中心的监督审核 综1-5 04年底或05年初，组织2004年度的管理评审 综1-1～5-1： 进行年度内审和管理评审的策划，形成二00四年度内审方案和管理评审计划，报管理者代表组长审核，总经理审批。 综1-1～5-2： 组织修改内审检查表。 综1-1～5-3： 组织对内审员进行复训。（自行培训） 综1-1～5-4： 每月月底发出下月的内审通知，并与各部门做好沟通，防止会议冲突。 综1-1～5-5： 做好现场审核的讲评及不合格报告的验证工作。 综1-1～5-6： 做好管理评审各项准备工作（专题报告、部门总结等）。 综1-1～5-7： 做好外审的迎查准备工作。 贯标办 贯标办 贯标办 贯标办 贯标办 贯标办 贯标办 0.1万元 04.1.18 04.2.6 04年4月 每月月底 审核中 评审会前一个月 外审前 一个月 04.1.19 04.3.31 04年4月 每月月底 审核后 二周内 评审会 前一周 外审前 三天 刘巽全 04.1.19 惠锡平 04.3.31 刘巽全 04.4月底 汪黎明 每月月底 惠锡平 每季末 刘巽全 评审会 前一周 刘巽全 外审前 三天 编制人：** 2004年 元 月 15 日 审核人：** 2004年 元 月 15 日 批准人：** 2004年 元 月 16 日 **公司 目标、指标管理方案表 单位（部门）：** （2004年度） NO：2 类别 目 标 指 标 方 法 措 施 执行部门 责任人 预算 启动 日期 完成 日期 验收人 /日期 综 合 目 标 综2 体系的完善和改进 综2-1 配合信息化管理对体系文件作修改 综2-1-1： 修改程序文件和记录表式。 综2-1-2： 修改环境和职业健康安全管理体系的作业指导书。 综2-1-3： 制订《双包工程管理办法》。 贯标办 技开部 （贯标办配合） 贯标办 04年4月 04年4月 04年3月 04年8月 04年6月 04年6月 刘巽全 04.8.10 刘巽全 04.6.30 刘巽全 04.6.30 综2-2 对文件及适用条款进行评审 综2-2-1： 在第一季度内对本部门的适用文件和适用条款进行一次评审，以确定文件的有效性。 综2-2-2： 与技监局技术信息情况所、方圆认证中心、上海市（区）环保局、质监站、安监站建立信息渠道，定期上网查询新版文件发布情况。 贯标办 贯标办 04年3月 每月 04年3月 每月月底 惠锡平 04.3.31 汪黎明 每月月底 综3 部门人员持证上岗 综3-1 100%持证上岗，并完成各项复训 综3-1-1： 科内3人参加今年4月份的内审员复训。 综3-1-2： 年内分别再有一人获得ISO9001和GB/T28001的外审员认证证书。 贯标办 贯标办 0.1万元 0.6万元 04年4月 04年2月 04.4月底 04年6月 惠锡平 04.4月底 惠锡平 04.6月底 编制人：** 2004年 元 月 15 日 审核人：** 2004年 元 月 15 日 批准人：** 2004年 元 月 16 日 **公司 目标、指标管理方案表 单位（部门）：** （2004年度）