授权审批管理方案.docVIP

XXXXXXX银行授权审批管理制度 为在XXXXXXX银行（以下简称“我行”）建立合理的授权审批机制，加强内部控制管理，同时提高管理效率，特制定本制度。 本制度适用于XXXXXXX银行及各支行、营业部。 本制度中的签名人性质不属于收款人、付款人身份，而是机构职务或者工作岗位职务人身份 我行各部门必须严格按照此制度和相关程序办事，凡违反此规定的拒绝办理； 在各类文本资料须签名的，签名人必须亲自签名，如使用私章的，必须在综合管理部进行印鉴声明留样存档； 签名人授权他人签名的，必须事先出具授权委托书，委托书原件交综合管理部存档； 内控风险管理部每年定期或者不定期审查执行情况，并出具检查报告报送行长及执行董事； 制度审批权限 全行各单位发布、修订规章制度必须事先进行申请审批； 以总行名义发布的制度须经起草单位负责人、分管行领导、主管行领导审批，其中核心制度须经执行董事批准； 以部门名义发布的部门内部制度，须经起草单位负责人、分管行领导审批； 业务或支出申请审批权限 各单位办理相关业务必须事先进行申请审批，有预算的按预算执行； 付款审批权限 付款前会计核算部和付款批准人必须审查是否有按照制度规定已经事先审批的书面原始资料，否则拒绝办理； 付款项目或业务的金额超出相关制度规定标准的，必须先上报财务总监、行长、执行董事。进行逐级审批； 本制度中的审批额度或者业务如在公司章程或者股东会决议中另有规定的，以章程、决议为准； 发生本制度未涵盖的新业务或者项目无法确定批准权限的，业务部门必须事先咨询财务总监，由财务总监确定批准权限并公布，未经确定禁止实施； 业务部门违反本规定办理业务，未造成损失的，每次罚款20元，并要求限期改正；给我行造成严重经济损失或名誉伤害的，我行将视情节直接给予（或要求给予）主要负责人相应的行政处罚和经济处罚乃至追究其法律责任； 会计人员或财务人员违反本规定未认真复核审查而导致付款，未造成损失的，每次罚款10元，造成损失的将视情节直接给予相应的行政处罚和经济处罚； 本制度由综合管理部部负责解释、修改和补充； 本制度自发布之日起执行。 员工录用管理制度 为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。（一）、福利待遇?1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）2、过节费按正式员工的1/2发放。3、按正式员工标准发放劳动保护用品。（二）、休假?1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。?2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。4、不享受探亲假、婚假。?二、员工入职准备?1、身份证复印件一份，原件待查。2、学历证明复印件一份，原件待查。 ?3、县级以上人民医院的体检报告。4、4张一寸照片?5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。三、行政手续?1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。?2、发放工作牌，办理考勤卡。?3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。?4、将试用期人员带入用人部门。四、用人部门指引1、试用员工的直接上级是“入职指引人”。2、带领试用期员工熟悉本部门及其他部门，向其介绍今后工作中要紧密配合的部门及员工，同时介绍公司内公共场所的位置，包括会议室、停车场、洗手间等。3、与试用期员工进入面谈，商讨入职后的工作安排，并向试用期员工描述其工作的部门架构，岗位名称，职务，岗位职责等。简单介绍将来的职业发展方向和目前工作时遇到的实际问题。?4、教会试用期员工使用生产工具或办公用具。5、公司有活动要及时告知试用期限人员。?6、与试用期人员进行正面沟通，引导其工作，及时了解试用期员工在工作及生活中存在的问题并帮助其解决。 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------