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仓储管理部规章、制度 总则 仓库是企业的物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资储备、周转的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。其主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、降低费用；准确及时记录材料台帐，做到账实相符，做好工程材料成本的信息传递、信息共享的基础工作。 二、验收入库 1、材料入库前应由仓库保管员、质检亲自同交货人办理交接手续，认真检查数量、规格、型号，并请采购人员到现场验货。材料经验收合格，根据各种材料管理的特性要求分规格、型号、工程分别码放。材料验收不合格，不予入库，应隔离堆放，严禁投入使用。验收过程发现数量不足，以次充好的供应商，要及时通报采购部。 2、签字完整的“厂家到货单”复印3份，一份仓库保管员留存，一份交录入员，一份交生产部工艺员。（玻璃的多复印一份在第一时间交玻璃车间主任）。 三、储存保管 1、物资的储存保管，应以物资的属性，特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划分。保证堆放合理，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，排列整齐。 2、保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施。物资堆放要方便发货，留有回旋余地。 3、仓库保管员对库存物料负有经济责任和法律责任，如有仓库物资损失、贬值、报废、盘盈、盘亏，保管员应及时报告主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。 4、仓库应在明显处标识“严禁烟火”，保管员应懂得使用消防器材和必要的防火知识。 5、注意安全，提高警惕，防火防冻防盗，防止物品霉变及发生鼠、虫害。仓库内应经常维持清洁，并随时注意通风。 6、仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员入库。保管员应负责制止之责，否则照章惩罚。 四、材料发放 1、出库材料须有使用部门主管签字的“申请领料单”，仓库保管员根据“申请领料单”发放材料，然后填写“出库单”（按库存管理软件要求），由领料人签字。 2、所有材料必须遵守“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则。发料时应坚持一盘底、二核对、三发料、四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成材料遗失、损失、大料小用、优材劣用等情况，保管员应负经济责任。主管负领导责任。 3、所有发料凭证，仓库保管员应妥善保存，不可丢失、毁损。 4、仓库保管员必须与领料人当面办理交接，点交清楚，防止差错出门。 五、装卸运输 1、根据采购部、项目部的工作联系单到库房办理所需材料出库。 2、发货要有预见性、前瞻性，积极与相关部门沟通，做好准备工作。 3、合理调配车辆，降低运输成本，在第一时间将工地所需材料送到。 4、装卸材料本着轻拿轻放的原则，严禁抛掷，避免材料磕伤、碰伤、划伤、破碎、变形等现象的发生。 5、认真清点发货数量，要求单物一致，杜绝多发、少发、错发等现象。 6、做好材料搬运时的的安全防护工作。 7、寻求性价比最低的货运车辆，不断发展新的货运公司加盟，要有储备车辆以应付突发事件。 六、账目登记 1、由仓库保管员登记手工台帐，要求材料明细设置与库存管理软件口径一致，按照财务记账规范记账，当日业务当日上账，日清月结。 2、录入员负责记电脑账，要求当日账当日上。主管负责检查手工账与电脑账，并保证两账并行相符。 3、主管负责组织每月25日根据账面结存数与库房实存数进行核对，做到账实相符，心中有数，对于允许范围内的误差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都应及时以书面形式报告主管领导，并请示处理办法。 4、对账外账的增加数、减少数都要认真记录，标注清楚。 5、年终前，做好各项物资清查。 七、其它事项 1、办公室人员上班时间不允许做与工作无关的事情，绝对不允许玩电脑游戏、看片等。 2、保管员工作时间不得无故离岗，因私事外出需向部门负责人请假，并有请假条。未经允许，私自外出的按擅离职守处理。休息日需要加班的要服从安排。 3、管员工作调动，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，双方各执一份，报部门存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给纪律处分。 4、亏反映出专项组、保管员的工作质量，力求做到不出现差错。 仓储管理部