玩具制品有限公司标识和追溯控制程序.docVIP

共5页 第1页 深圳南岭玩具制品有限公司 标识和追溯控制程序 文件编号：QP-12 生效日期：2001年12月01日 版本：A版 1．0目的 建立本程序以便对生产有关的产品、样板、设备（包括工模、治夹具、仪器）、区域、文件、人员及顾客提供财产的标识，使产品具有可追溯性，预防或减少不合格的产生。 2．0适用范围 本程序适用于公司内人、机、料、文件、环境的标识与追溯。 3．0职责 3．1公司发展部/工程部负责对产品及组成件的货号和名称进行统一规定标识； 3．2货仓部负责对库存原物料、半成品及成品的标识； 3．3生产部负责对所有领用物料、半成品及成品的标识； 3．4质控部负责对所有外发/外购物料、半成品及成品检验状态的标识； 3．5维修部负责对本公司所有设备（包括工模、治夹具、仪器）的标识； 3．6各相关部门负责本部门使用或保存样板的标识； 3．7各部门负责本部门管辖区域标识； 3．8文控中心负责受控文件标识； 3．9人力资源行政组负责本公司人员标识。 4．0程序 4．1产品（包括物料、半成品及成品）标识 印章 编制 审核 批准 第2页 深圳南岭玩具制品有限公司 标识和追溯控制程序 4.1.1公司开发和设计出来的产品，在接到订单投产前，公司发展部/工程部负责 对产品货号的组成件和名称进行统一编码，并编制出物料清单（包括塑胶、 五金、电子、装璜），经审核批准后，交工程部指定人员输入电脑进行标识。 4.1.2采购物料及外发加工物料,由物料仓管核对好PO单内容及送货单内容、数 量，按IQC的检验状态标识把不合格的物料放在“不合格区”内；合格的 物料安排入仓，分类摆放后作相应的标识（包括配件编号、配件名称、颜色、 数量及日期等），并在“货仓电脑管理系统”输入登记，确保帐、物及区域 一致。 4.1.3客户直接提供的物料如贴纸、说明书及样板，由统筹部负责签收、发放以 及做标识（注明货号、配件编号、名称、数量）；如属客户提供菲林及资料 由本厂代印刷的，由货仓核对好PO单及送货单内容、数量，在“货仓电脑 管理系统”输入登记，并贴上标识（注明货号、配件编号、名称、数量）。 4.1.4仓库管理员向生产部发放物料时，双方物料员需对物料外包装所标记的内 容进行确认。 4.1.5仓库发放散件物料（非原包装）时，双方物料员须及时予以必要标识，注 明其配件编号、名称、颜色、数量及日期等内容。 4.1.6生产部物料区存放的物料，由生产部门负责标识其产品货号、配件编号、 名称、颜色、数量及日期等内容。 4.1.7在生产过程中需暂存的半制品，由车间组长或指定人员填写标签标识（内 容包括货号、名称、数量和日期等）。 4.1.8对成品未装箱而摆放卡板的，由车间组长每板贴标签作标识（内容包括部 第3页 深圳南岭玩具制品有限公司 标识和追溯控制程序 门编号、制造单号、货号、名称、数量、颜色种类、装璜类别和日期），才 能将成品回仓。 4.1.9已入卡通箱成品入仓由仓管点收分类摆放后作“付运成品入仓标签”（表号： 13-F-029）标识（内容包括客户编号、客户名称、唛头单号、付运通知单、 货号编号、数量和入仓日期等），标识标签在成品交付时由仓管摘除。 4.1.10成品包装时如果客户在订单内有要求在彩盒上及外包装箱打上“生产日期 印章”或“指定代码”时按顾客要求进行标识。 4．2检验标识 4.2.1对所有外协/外购物料进仓前，由质控部的IQC人员对来料进行检验，检验 合格的来料,IQC人员则在外包装上贴绿色“合格”标签；不合格的来料，IQC 人员则在外包装上贴红色“不合格”标签，标签须贴在货品标识旁边。 4.2.2检验不合格的来料或来不及检验的货品，因生产急用被上级批准为“特采” 意见的，由货仓贴黄色“特采”标识后方可发货；在生产过程中则由生产部 门负责做好标识（不拘形式）。 4.2.3在生产车间的检验，凡啤件/电镀件/喷油件经检验不合格的，则贴“不合格” 标签，合格的则盖“IPQCPASS”章；在装配车间经检验合格的，则流入下 一道工序，不合格品则放置于标有“不合格”字样的容器中；凡对摆卡板的 成品抽检，合格的则盖“合格品”章，不合格的则盖“不合格品”章。 4.2.4 成品的最终检验，由QA人员检验合格后，则在同一生产批的外包装箱上 盖“PASS”章，不合格的则挂“不合格”标识牌，并按照《不合格、纠正 和纠正措施控制程序》——QP-20处理。 第4页 深圳南岭玩具制品有限公司 标识和追溯控制程序 4．3 区域标识 4.3.1仓储组对仓库应进行合理规划，并制定区域图，划分“待检区”、“合格区”、 “不合格区”。 4.3.2仓库货架或存放区域应贴或挂标识牌进行标识，并在地上以色漆划线加以