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本月份经营业绩与经营计划的差异原因及建议 1、 年 月份经营数字摘录（数字由财务部提供） 单位：万元 房价 本月业绩 上月业绩 比上月之增长率% 比上年增长额 比上年增长率% 本月预测 与预测之差异率% 房间收入 饮食收入 其他收入 总收入 减：经营成本 减：支援部门开支 企业收益 扣：非营业费用 经营利润 扣：奖励管理费 业主利润 2、房间收入分析 本月实有可出租房间 间，实际出租 间，房间使用率 %，平均房价 元，平均日出租 %，接待人次 人次，人均消费 元 。 本月房间收入 万，其中服务费 万 薪酬福利 万，占收入 % 营业费用额 万，占收入 % 营业税金 万，占收入 % 营业利润 万，占收入 % 与上月相比，营业收入增（减） 万，增（减） %， 营业利润增（减） 万，增（减） % 与计划相比，营业收入增（减） 万，增（减） %， 营业利润增（减） 万，增（减） % 与上年相比，营业收入增（减） 万，增（减） %， 营业利润增（减） 万，增（减） % 3、餐饮收入分析 本月营业收入 ， 平均日收入 。 直接销售成本 ， 占收入 % 毛利额 %， 毛利率 % 薪酬福利 万， 占收入 % 营业费用 万， 占收入 % 营业税金 万， 占收入 % 营业利润 万， 占收入 % 全月接待人次： ，人均消费： 万 与上月相比 营业收入增（减） 万，增（减） %， 营业利润增（减） 万，增（减） % 与计划相比， 营业收入增（减） 万，增（减） %， 营业利润增（减） 万，增（减） % 与上年相比， 营业收入增（减） 万，增（减） %， 营业利润增（减） 万，增（减） % 4、其他经营部门收入分析 商场收入分析 营业收入 万 销售成本 万， 成本率 % 薪酬福利 万， 占收入 % 营业费用 万， 占收入 % 营业税金 万， 占收入 % 营业利润 万， 占收入 % 与上月相比 营业收入增（减） 万，增（减） %， 与计划相比， 营业收入增（减） 万，增（减） %， 与上年相比， 营业收入增（减） 万，增（减） %， 车队收入分析 营业收入 万 薪酬福利 万， 占收入 % 营业费用 万， 占收入 % 营业税金 万， 占收入 % 营业利润 万， 占收入 % 与上月相比 营业收入增（减） 万，增（减） %， 与计划相比， 营业收入增（减） 万，增（减） %， 与上年相比， 营业收入增（减） 万，增（减） %， 其他收入分析： 营业收入 万 销售成本 万， 成本率 % 薪酬福利 万， 占收入 % 营业费用 万， 占收入 % 营