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钢木门生产和服务运作控制程序 文件编码：DT/PA13-2010 编 制： 审 核： 实施日期：2010.01.19 修订日期： 修改次数：0次 1.目的 对钢木门的生产和服务过程进行有效控制，以确保质量来满足顾客的需求和期望。 2.适用范围 本程序适用于本公司钢木门的生产和工序控制过程的确认，产品放行，交付及交付后活动的实施。 3.职责 3.1生产部 a、负责生产过程的控制，确认； b、负责编制“生产任务单”； c、协调各车间工段之间的生产及产品防护； d、负责对实现产品符合所需工作环境进行控制。 3.2技术部 a、负责编制相应钢木门的工艺规程、作业指导书、操作规程。 b、在工艺流程中应充分考虑到污染防护和保护原则。 3.3品质部负责检验和试验，并编制钢木门检验标准。 3.4 采购部负责原材料、外协、外购件的采购。 3.5销售部负责产品的交付及售后服务工作。 3.6 行政部 a、负责人员的培训与考核 b、各部门环境因素控制情况的监督 3.7 成品库负责成品的存储和发放 4.控制程序 4.1 钢木门工艺流程图（附后） 4.2 获取规定产品特性的信息和文件 4.2.1 根据设计的输出文件，产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息，分别执行相应的《设计和开发控制程序》《产品实现的策划程序》《合同评审控制程序》的有关规定。 4.2.2 对关键过程和特殊过程应编制作业指导书，如《磷化作业指导书》、《油漆操作工要求》、《流水线作业指导书》、《钢木门胶合作业指导书》、其他过程必要时也应编制作业指导书。 4.3生产计划 4.3.1 生产部根据合同评审的结果，考虑库存情况，结合工段的生产能力，制定“生产任务单”，并发放相关单位作为采购、生产等的一种依据，工段（班组）需每日填报《生产日报表》报生产部，以便跟踪控制。 4.3.2 工段（班组）根据“生产任务单”填写“领料单”或“工序流程卡”，向仓库或上道工序领取所需物料组织生产，并在次日上班后两小时内复核签好“生产日报表”，统一交到统计处反馈给生产部。 4.4 工序控制 4.4.1 技术部负责编制《钢木门技术图纸》、《钢木门工艺卡片》、以及《冲压工操作规程》、《剪板、压机工操作规程》、《高温液压机操作规程》等作业指导书，并在付诸实施后跟踪验证。 4.4.2 各车间（工段）根据生产部下达的“生产任务单”，依照技术部编制的相应技术文件和作业指导书，严格控制各操作程序，认真准确地填写《工序流程卡》，不得将不合格品流转到下一道工序。 4.4.3 各工段（班组）对上一道工序流传下来的原（辅）材料、半成品均需加强检验，并按《检验和试验控制程序》执行，同时，根据《产品标识和可追溯性控制程序》的规定，对原（辅）材料、半成品、成品，按规定做好标识。 4.4.4 品质部负责生产过程的测量与监视，质检员应每日如实填写“首检巡检记录表”，对有质量问题的及时抄写“质量事故报告单”，及时向生产部反馈质量问题，以提高改进和预警效果，并向各车间（工段）提供合格的监视设备：a）钢圈尺、b）游标卡尺、c）万能角度尺、d）千分尺、e）自制量具等。 4.4.5 采购部根据“生产任务单”，及时做好原（辅）料外协，外购件的准备工作，对特殊要求的产品，还应对供方能力进行评估后实施。 4.4.6销售部负责与顾客沟通，获得表述产品特性信息的第一手资料，根据《合同评审控制程序》的接单规定，及时反馈给生产部或技术部（特殊要求）对符合要求的，报财务审核应收款及价格，由生产部形成“生产任务单”，审核“承运货物协议”或“托运单”，以确保产品质量。 4.4.7 行政部负责人员培训和考核，按培训计划对员工进行培训和考核，并填写“培训记录表”。 4.4.8 各生产车间（工段）应保持工作场所清洁、整齐、有序、各类工、器具、物料等产品的摆放应规范，严格执行《工作环境控制程序》，有关设备控制按《设备工装管理控制程序》执行。 4.5 产品交付、放行和交付后活动的控制。 4.5.1 由品质部负责成品的检验，并在每个出厂成品上贴上装配工的工序号和检验员的代码，对每一批次的订单需填写“成品检验报告”，严格执行《产品防护控制程序》，打包工按《钢木门包装作业指导书》进行打包入库。由成品库填写“入库单”。 4.5.2 成品库应严格执行《成品库入库与发货职责》接到“发货通知单”后，认真核对产品型号、数量、方向、颜色等，确保所发产品与销售部鉴发“发货通知单”一致。 4.5.3 销售部“承运货物协议”安排指定运输单位代理运输，并认真审核“承运货物协议”和“托运单”，及时跟踪承运货物是否安全准确地送达指定地点。 4.5.4 销售部负责售后服务工作； 4.5.4.1 负责与顾客沟通，妥善处理顾客投诉，认真填写“顾客投诉处理单”负责保存相关服务