[企业管理]K3ERP系统物流操作规程.docVIP

XXXX股份有限公司 K/3 ERP业务操作规程 审核： 批准： 目录 一、物料信息维护规程 2 二、 BOM维护业务规程 4 三、 供应商管理业务规程 5 四、销售业务流程 7 五、生产计划业务流程 12 六、采购业务流程 14 七、产品入库业务流程 21 八、其他入库流程 23 九、生产领料流程 25 十、其他出库流程 27 十一、车间退补料流程 29 十二、车间返修流程 32 十三、售后服务流程 34 十四、仓库盘点业务流程 38 一、物料信息维护规程 生产部、供应部、技术部根据本公司生产计划、新产品研发规划、有关技术更改文件等决定在相关工作开展前执行物料信息维护规程，物料信息维护包括物料的新增，不使用物料的禁用和物料属性的修改。 执行物料信息维护规程的条件和要求：申请人应在物料信息维护申请单上清楚地填写好部门、申请人、日期、维护性质、申请说明及要求。 填写好的物料信息维护申请单递交给技术部物料信息维护员，由其牵头，联络协调各相关部门完成会签，会签部门及内容： 3.1技术部详细填写物料基本属性，包括代码、名称、物料属性等； 3.2仓库填写物料存货状态、精度、来源等属性； 3.3对于自制的物料，计划策略、提前期等参数由技术部填写，非自制的由计划供应部负责填写； 3.4财务部填写科目、成本项目等财务属性； 技术部物料信息维护员将会签后的物料信息维护申请表中内容技术准确地录入K3系统。 技术部物料信息维护员应将已录入K3系统的《物料信息维护申请单》妥善保管，做好登记存档工作。 物料信息维护申请单 *申请部门 *申请人 *申请日期 *维护性质 □ 新 增 □ 修 改 □ 禁 用 申请说明 及要求 物 料 信 息 会 签 物料基本属性（技术部门填制） 填制人 日 期 *代 码 *名 称 规格型号 *物料属性 使用状态 *基本计量单位 常用计量单位 毛重 净重 重量 单位 长度 长度 单位 宽度 高度 体积 默认工艺路线 图号 物料存储属性（仓库填制） 填制人 日期 默认 *仓库 默认 仓位 来源 数量 精度 最低 存量 最高 存量 安全库 存数量 物料质量属性（品质部填制） 填制人 日期 检验 方式 检验 方案 检验员 是否采用 业务批次管理 是否进行保质期管理 保质期 (天) 物料财务属性（财务部填制） 填制人 日期 *计价方式 存货科目代码 销售收入科目代码 销售成本科目代码 计划属性（物料为外购时由供应部填，非外购由生产部填） 填制人 日期 默认生产类型 生产负责人 是 否 关键件 固定提前期 变动提前期 变动提前期批量 带*的栏目为必填项目； 物料属性是指相对与最终产品来区分物料的性质，如自制、外购、委外加工、规划、配置等； 物料来源是指该由谁提供，工艺路线是详细描述一项物料制造的过程； 二、 BOM维护业务规程 流程图 各个车间部门 技术部 仓库/车间/各个部门 技术部 技术部 技术部 BOM维护业务规程说明 以下情况之一的，需要进行BOM维护业务规程： 1.1 新产品的试制和投产； 1.2 技术文件更改； 1.3某产品停止生产不再使用； 1.4仓库在发料过程中发现物料窜库、缺料、或投料数量不对； 1.5车间领料时发现缺料、多料或配料数量不对； BOM维护需求的确认： 2.1发生1.1、1.2、1.3情况的，由技术部本部门填写BOM维护申请单，交技术部管审核后进行BOM维护； 2.2发生1.4、1.5情况的，由仓库保管员或车间人员及时向生产部汇报，生产部确认是否为BOM问题； 确认为BOM问题后，由申请人填写BOM维护申请单，经生产部签字后并将其交给技术部BOM维护员。 技术部BOM维护员接到BOM维护申请单后，签上处理意见后交给相关技术负责人确认签字。 BOM维护员根据有相关技术负责人签字的BOM维护申请单在K3系统中进行BOM维护。 维护完成后，BOM维护员将BOM维护申请单存档备查。 7、技术部门必须对BOM表进行仔细认真的检查，确认无误后进行审核，否者追究其责任。 BOM维护申请单 申请部门 申请人 申请日期 问题描述 维护性质 （技术部填写） □ 新 增 □ 修 改 □ 禁 用 物料编码 原物料编码： 新物料编码： 禁用物料编码： 生产部门签字 日期 技术部签字 日期 BOM维护员签字 日期 三、 供应商管理业务规程 流程图 供应部 供