质量信息管理规章制度.docx

质量信息管理制度1目的收集、分析项目部实物质量及主要质量管理活动信息、掌握和控制产品（工程）实物质量和质量管理动态，为实施质量改进和进行质量考核提供依据。2质量信息收集1）质量信息收集由质量管理部收集、整理，质量信息由质量副经理组织质量管理领导小组进行分析、改进质量管理。2）质量检查情况统计：根据历次质量检查情况收集统计，质量检查情况统计内容见附录1。3)施工质量满意（不满意）信息收集渠道:监理和业主下发的文件、现场监理下发的整改通知单、与业主和监理交谈或座谈、质量会议、满意度调查。现场监理满意信息由质检员收集,往来文件满意信息由内业员收集, 质量会议满意信息由主任收集,满意度调查由主任负责。建立满意信息台帐。满意或不满意信息向相关部门传递,并提出改进意见，跟踪督促整改。满意信息向项目部领导传递。满意（不满意）信息统计采用逐条统计形式统计，统计内容包括：问题情况，收集渠道，问题原因，处理情况，回复情况。4）质量检验、验收统计采用累计统计形式，统计内容见附录2。5）质量控制点控制情况采用累计统计形式统计，统计内容见附录3。6）强制性条文实施采用累计统计形式统计，统计内容见附录4。7）质量会议情况采用逐条统计形式统计，统计内容包括：会议形式，主持人，会议议题，参加人员，会议问题落实情况。8）质量奖罚采用逐条统计形式统计，统计内容包括：奖罚原因，奖罚单位（个人），奖罚金额。9）质量培训情况采用逐条统计形式统计，统计内容包括：培训方式，培训内容，主讲人，参加人员，培训效果。10）质量管理体系及质量管理制度运行情况采用逐条统计形式统计，统计内容包括：文件名称，建立日期，评审、审核日期，审核及改进情况，运行情况。11）质量报表：质量季报的编制格式按公司的规定执行。编制内容包括：制表说明，质量情况综述，质量管理总结，单元工程质量评定统计，季报由副主任组织编写，主任复核后，报质量副经理审核，项目经理批准，每季度最后一月30日前向上级单位上报。每季度的质量统计报表为累计统计。质量管理总结前三季为本季度质量管理情况，四季度报表、总结为年度报表、总结。质量管理人员统计为本季度质量管理人员，如有人员变动，统计表中应注明。质量统计报表见附录5，质量管理总结格式见附录6，质量管理人员统计见附录7。12）其它质量信息：由相关部门按项目部有关规定收集、分析、传递。3传递周期及传递级别质量信息传递周期及传递级别见附录8。附录1质量检查情况统计表质量检查情况统计表本月质量检查情况检查类型检查次数发现问题处数整改完成处数未整改完成情况未整改完成原因巡视检查周例行检查月质量检查专项检查联合检查累计质量检查情况检查类型检查次数发现问题处数整改完成处数未整改完成情况未整改完成原因巡视检查周例行检查月质量检查专项检查联合检查附录2质量检验、验收情况统计表质量检验、验收情况统计表单位工程名称分部工程名称分项工程名称单元工程总数工序验收次数一次验收合格率单元验收数量优良单元数量优良率(%)引水系统工程（02）金属结构及启闭机安装（20）上库进出水口（50）8下库进出水口（51）8地下厂房系统工程1#水泵水轮机/发电电动机机组（12）1#水泵水轮机（01）121#调速器及油压装置（02）41#发电电动机(03)151#球阀及其附属设备（04）51#机组辅助机械设备（05）101#机组调试(06)62#水泵水轮机/发电电动机机组（13）2#水泵水轮机（01）122#调速器及油压装置（02）42#发电电动机(03)152#球阀及其附属设备（04）52#机组辅助机械设备（05）102#机组调试(06)63#水泵水轮机/发电电动机机组（14）3#水泵水轮机（01）123#调速器及油压装置（02）43#发电电动机(03)153#球阀及其附属设备（04）53#机组辅助机械设备（05）103#机组调试(06)64#水泵水轮机/发电电动机机组（15）3#水泵水轮机（01）123#调速器及油压装置（02）43#发电电动机(03)153#球阀及其附属设备（04）53#机组辅助机械设备（05）103#机组调试(06)61#-4#机组电压设备安装工程（16）SFC设备安装（00）71#机组电压设备（01）152#机组电压设备（02）143#机组电压设备（03）144#机组电压设备（04）141#-4#机组电气二次设备安装工程（17）公用部分（00）91#机组监控保护（01）7地下厂房系统工程2#机组监控保护（02）73#机组监控保护（03）74#机组监控保护（04）7直流系统（05）15通信、工业电视（06）51#-4#机组尾闸设备安装工程（18)1#机组尾闸(01)52#机组尾闸(02)53#机组尾闸(03)54#机组尾闸(04)5全厂起重设备安装工程（19）尾闸室50/10t桥机（01）3主厂房2