2015年营销部绩效kpi考核方案..docVIP

XXXXXX酒店 营销部2015年绩效考核方案 为了进一步加大营销力度，按照“多劳多得，少劳少得”的原则，充分调动营销人员的积极性和主动性，彻底打破平均主义和大锅饭，强化营销部内部管理，客观实际反映营销人员的工作状况，全面提高酒店业绩，在确保酒店2015年度经营目标顺利完成的前提下制定本方案。 一、目标任务 （一）2015年酒店分公司的销售目标为2000万元，其中餐饮部确保1000万元,客房部确保1000万元，全年酒店货款回收达90%;营销部全年的目标任务与酒店客房部、餐饮部的销售任务挂钩，详细目标任务比重情况见公司与营销部签订的2015年目标责任书。 （二）2015年营销部卷烟销售收入目标为XXX万元。 （三）团体销售任务：2014年营销部协议单位客房消费比例为37.00%，餐饮消费比例为30.20%，按照2015年酒店餐饮和客房全年的销售任务计算，与营销队伍考核挂钩的销售目标为XXX万元。 （四）以上目标任务将细化到每位营销人员，具体指标见附表。 二、薪酬待遇 （一）工资结构 1.营销部员工工资=底薪+补贴+提成，其中底薪=基本工资+业绩工资，岗位工资和业绩工资各占底薪的55%和45%。 2.补贴包括交通补贴和通讯补贴。 3.业绩工资与每人的客房、餐饮、商品销售任务和回款任务的完成比例挂钩，基础工资与出勤率、和日常考核等有关。 （二）工资标准 营销员底薪月标准为 2700元（不包含每月电话费150元,交通费200元）；营销内勤、卷烟内勤底薪月标准为2700元（不包含每月电话费150元,交通费150元）。营销员试用期间工资标准为正常底薪的80%，试用期为三个月，试用期间不进行业绩考核。 三、绩效考核 （一）基本工资考核内容及指标 营销部人员底薪中的基本工资为1500元/月。对其基本工资的考核为两部分：一是出勤考核，每月出勤22天，可获得基本工资。如果非公假，因个人病、事假缺勤，月度考核不足国家法定工作天数者，按实际缺勤天数扣除。二是日常考核。部门负责人每天对营销员完成工作的质量进行日常考核，按质保量完成工作任务获得满分，按全额发放，否则按规定扣除。营销部颁布的规章制度，违反者按规定罚款。日常考核指标见下表。 项目 指标 奖（+） 上下班未按时签到 3次/日 -10元/次 迟到 -10元/次 办公室卫生 4次/月 -10元/次 周总结、月总结、沟通会发言材料 6次/月 -10元/次 每日报回款 22次/月 -10元/次 及时存款、交帐、下账 -10元/次 及时领单据（发生后3日内） -10元/次 据实打印发票 -10元/次 提前下会议通知单、现场跟会 -10元/次 客户单位拜访量 80%以上 -10元/个 拜访客户信息记录（笔记本） -10元/个 按规定时间签订协议、传递给经营部门 -10元/个 相关领导和客户连续打电话未接，并未及时回复，引起投诉 -50元/次 以上出勤考核在月度工资中扣除，日常考核罚款在补助中扣除，归部门所有，由部门负责人奖励分配。 （二）业绩工资考核内容及指标 1.业绩工资为1200元，分三项进行考核，分别为营销人员每月所负责的片区的客餐销售(30%)、商品销售(30%)、回款率(40%)为基础考核。 客餐、商品任务考核是按照当月完成目标任务基数的情况下发放，如未完成目标任务基数的，则按完成率发放；超额完成目标基数的，按完成率进行奖励。 2.一季度回款率目标为40%-60%，二季度货款回收率目标为50%-70%，三季度回款率为60%-80%，四季度回款率目标为70%-90%，月度回款目标低于最低值不得此项工资，每低1个百分点扣1分，超目标者每月不进行奖励，在年底进行全年拉通考核。年底货款回收率未达到90%，不返还每月回款考核所扣部分，年底货款回收率达到90%，可将平时所扣部分返还，货款回笼在90%以上的，超出部分进行奖励，连续三个月未达到回款考核最低基数的，年底则不补发此阶段扣款工资。 （三）年终考核奖励 （1）年底刚好完成客餐、商品、回款目标任务后，则按后勤人员基数发放，未完成的则按各项完成率发放，超额完成的也按完成率奖励，客餐销售占30%，商品销售占30%，回款考核占40%。年底在各项指标完成最好的片区评选单项奖，按完成率评选。 （2）宴席销售、团购酒水按上年政策执行；茶叶、礼品、月饼销售奖励方案另行制定。 5．其它加扣分项 （1）工作态度。尊重所有客户，对客户必须有礼有节，不能与客户发生口角和冲突，服从公司领导及部门的工作安排，出现客户投诉和不服从安排的扣50元/