制度-工艺管理制度及kpi考核办法..docVIP

浙江中宁硅业有限公司工艺管理制度 及考核办法 1、目的 为加强工艺管理工作，保证公司各车间生产单元工艺技术的有效控制，特制定本管理制度及考核办法。 2、适用范围 本规定适用于公司各车间的工艺技术管理控制以及检测工艺技术管理控制。 3、职责范围 生技部是工艺技术控制的归口管理单位，负责正常生产的工艺管理工作，组织工艺文件的编制、修订、发放及监督管理；负责工艺记录的审批登记管理；负责各生产单位工艺文件执行情况的监督检查与考核工作。品管部是检测工艺技术控制的归口管理单位，负责各项重要工艺指标的检测工作，对不合格品进行管控，使生产部门提升产品质量有可靠的依据。 4、规定内容 4.1 正常生产的工艺管理 4.1.1 各生产车间必须严格按工艺操作规程执行，并如实填写原始记录；产品检测中心必须严格按检测操作规程执行，接到取样通知单后，及时穿戴好相应的劳保防护用品赶赴取样点严格按照取样规程和检验规程进行取样，分析，分析数据必须如实准确清晰的记录，不可随意涂改甚至篡改，并有可追溯性。 4.1.2 为确保工艺指标的严格执行，生产车间要对工艺指标执行情况进行巡回检查，并做好记录；为确保分析数据准确有效，检测中心人员必须每天对全厂在用及备用的在线分析检测仪器进行巡检，确保在线分析的数据准确可靠。确认室内设备和检测环境的可靠性，比如工作室和通风柜通风状况必须良好，确保仪器正常可靠地运行，检查气瓶减压阀是否安全，气瓶摆放位置是否安全，设备自控装置是否失灵，是否绝缘良好和接地完好，设备的温度和压力是否按照要求进行控制，电烘箱和高温炉是否保持清洁，附近不可堆放易燃品。对成品车间的多晶硅外观检测应严格执行成品多晶硅检测规程，按等级分类包装防止不合格的多晶硅产品流入市场。硅烷充装车间的成品硅烷钢瓶外观检测应严格执行成品硅烷外观检测规程，外观合格且硅烷纯度经检验分析合格后开出产品检测报告方可对外进行销售。 4.1.3 生技部组织对各生产单位工艺执行情况进行现场巡检,每周检查2至3个工段或者单元, 每月对公司各生产车间进行汇总,对查出的问题进行通报并进行相应的处罚；品管部应根据现有的分析设备和手段，按照工艺部门制定的分析频率对各取样点进行准时的取样分析，取样和分析操作时，头脑必须清晰，对管路走向和阀门开度的控制必须精确。 4.1.4 检测中心分析人员必须注意分析环境的整洁，检验分析有毒有害物质时必须在通风橱内进行，分析或实验完毕有毒物品禁止直接进入下水系统，必须收集经过安全处理后排放，分析完后将操作台面整理擦拭平净、溶液放回原位置后方可离开，严禁湿手接触电器设备，必须在切断电源后方可离开。工作室内任何容器禁止盛放任何食物，冰箱里、试剂柜里、试剂架上禁止放食物，严禁工作室里吃东西。 4.1.5 检测中心对分析数据必须要再三确认。如样品出现异常情况，则需重新取样分析确认；如分析数据出现异常，如反复较大，或持续偏离，则需知会主管确认分析设备或者分析手段以及分析环境是否有偏差，如排除分析造成的问题，则由检测主管知会生产部门。 4.1.6 检测中心对检验标准必须清晰，对不合格品必须严格管控，并不断追踪，严禁未经合理抽检即判定产品合格与否。 4.2 工艺变更的管理 4.2.1 通过技术改造后,工艺需要变动的,生产车间应重新编制或修订工艺文件, 并报生技部。 4.2.2 生技部将根据实际情况逐项进行落实审核，必要时召集有关人员评审确定，组织对修改的内容进行会签,报总经理或质量管理者代表批准。 4.2.3 工艺控制指标一经确定，各车间必须严格执行，如因某种情况工艺指标需进行变更，应及时书面申请报生技部，经总经理或质量管理者代表批准，试用一个月合格后，拿出试用报告，再按审批程序办理执行。如因工艺指标变更造成产品性能指标有变化的，检测中心必须清楚并纳入检测系统。 4.3 关键工序的确定及工艺指标的管理 4.3.1 产品生产工艺确定后，生技部应依据关键工序的确定原则，组织生产车间对关键工序进行确定。 4.3.2 关键工序确定后，由生产车间对关键工序以质量控制点的方式进行标识。 4.3.3 关键工序确定、标识后，生技部到现场进行检查核实。 4.3.4 关键工序工艺指标的执行情况必须有记录, 生技部每月抽检覆盖率为100%；一般工序工艺指标，可根据实际生产经验，对部分主要指标执行情况进行记录， 生技部每月抽检覆盖率要达到60%。 4.4 工艺记录检测记录的管理 4.4.1 生技部是工艺记录的职能管理单位,负责对工艺记录的审核和备案工作；品管部是检测记录的职能管理单位,负责对检测记录的审核和备案工作。 4.4.3 各生产车间的工艺记录以及检测记录要真实、及时、规范，并按月登记存放。超过保存期的按程序要求进行及时消毁处理，做好记录。 4.5 工艺文件的控制 4.5.1接收工艺文件的各单位,必须按