浙江省危险化学品定点生产,储存单位审查kpi考核表..doc

浙江省危险化学品定点生产、储存单位审查考核表 生产□ 储存□ 申请企业名称 浙江XXX化工厂 审查组负责人 张三强 审 查 日 期 XX年X月X日 浙江省安全生产监督管理局印制 说 明 1、本表适用于申领危险化学品生产、储存批准书单位的安全生产条件审查考核，由（一）危险化学品定点生产、储存单位审查考核表（简称《审查考核表》）、（二）企业安全生产条件初审考核汇总表（简称《初审汇总表》）、（三）企业安全生产条件复审考核汇总表（简称《复审汇总表》）、（四）企业安全生产条件复审报告（简称《复审报告》）组成。 2、《审查考核表》具体按：一、机构设置与人员资质，二、安全生产规章制度及管理体系，三、安全生产条件，四、作业安全及消防管理，五、应急预案，六、文明生产及环保（共23项30个条目）设置。带※项为否决项（共9项），其中一项不合格即为审查不合格；不带※项为允许限期整改项，如审查为不合格，企业应提出限期整改意见并予以落实。 3、首先，企业根据《审查考核表》的审查标准进行自查并填写企业自查情况栏；审查组根据《审查考核表》对企业审查后，由市、省审查组分别填写《初审汇总表》和《复审汇总表》，对查出的问题进行评议，然后由省审查组填写《复审报告》，审查结论为“合格”或“不合格”。带※项全部合格，不带※项不合格少于5项（含5项）的，审查为合格；带※项一项不合格或不带※项不合格多于5项的，审查为不合格。 4、审查结论要明确，审查组成员签字要齐全。 （一）浙江省危险化学品定点生产、储存单位审查考核表 一、构设置及人员资质 序号 项 目 审 查 标 准 企业自查情况 市级初审意见 省级复审意见 ※1.1 单位设立的合法性 单位依法按程序设立，有关项目设计文件及规划、土地、 消防、环保等部门的审批资料完整、齐全。 合格 1.2 安全管理机构 设置了安全管理机构，按实际需要配置了专（兼）职安 全生产管理人员，形成了比较完整的安全生产管理网络。 不合格 ※1.3 企业负责人 主要负责人、业务主管人员、分厂负责人有相应的安全 生产基本知识和管理能力；经培训考核合格，持证上岗。 基本合格 ※1.4 主要管理人员 安全管理人员具有安全生产专业知识和管理能力，经培 训考核合格，取得相应的资格。 合格 ※1.5 特种作业人员 特种作业人员经专门安全作业培训，经考核合格，持证 上岗。 不合格 1.6 从业人员 对新从业人员（含转岗人员）进行三级安全生产教育培训，掌握本岗位的安全操作技能，经考核合格上岗。 基本合格 二、安全生产规章制度及管理体系 序号 项 目 审 查 标 准 企业自查情况 市级初审意见 省级复审意见 ※2.1 安全生产 责 任 制 制定了安全生产责任制度，有年度安全生产工作目标，各级签订安全责任书，安全生产责任落实到人。 2.2 规章制度 各项安全生产管理制度齐全，如安全检查、培训教育、考核评比、奖惩、事故报告、劳动防护用品管理、安全技术措施、消防、职业健康监护、隐患整治等。 ※2.3 执行情况 安全生产责任制、各项安全生产管理制度的实施情况，要有定期学习和经常性的检查、落实。各种学习检查活动记录、制度执行、隐患整改追踪奖惩情况等，台帐、档案完整、齐全。 三、安全生产条件 序号 项 目 审 查 标 准 企业自查情况 市级初审意见 省级复审意见 3.1 规划设计 项目经规划部门批准；经有资质设计单位设计，并按设计要求进行施工。 工厂、仓库的周边安全距离符合国家有关规定；生产工艺技术成熟、安全可靠，经有关部门论证。 项目的安全生产设施执行“三同时”。 ※3.2 安 全 评 价 报 告 已进行安全预评价或专项安全评价。 安全评价报告有评价单位负责人签字且评价结论明确，“达到安全生产条件要求”、“基本达到”或经整改后重新确认达到。 3.3 储 存 严格执行危险化学品出入库检查登记制度；外购的原材料、中间体为危险化学品的，应向有批准书的单位购买，进库时应有安全标签及安全技术说明书；库存物品定期检查。 剧毒化学品必须存放在专用仓库内，并严格实行双人收发、双人保管制度。 3.4 运 输 危险化学品运输有相应资质；有关驾驶员、装卸人员、押运员必须经培训考核合格，持证上岗；厂（场）内运输工具完好，机动车辆经检验合格。无运输资质的委托有资质的运输单位运输，并有委托协议书。