浙江省危险化学品定点生产、储存单位审查kpi考核表..doc

附件二 浙江省危险化学品定点生产、储存单位审查考核表 生产□ 储存□ 申请企业名称___________________ 审查组负责人___________________ 审 查 日 期___________________ 浙江省安全生产监督管理局印制 说 明 1、本表适用于申领危险化学品的生产、储存批准书单位的安全生产条件审查考核，由（一）危险化学品定点生产、储存单位审查考核表（简称《审查考核表》）、（二）企业安全生产条件初审考核汇总表（简称《初审汇总表》）、（三）企业安全生产条件复审考核汇总表（简称《复审汇总表》）、（四）企业安全生产条件复审报告（简称《复审报告》）组成。 2、《审查表》具体按：一、机构设置与人员资质，二、安全生产管理制度及管理体系，三、安全生产条件，四、作业安全及消防管理，五、应急预案，六、文明生产及环保（共23项30个条目）设置。带※项为否决项（共9项），其中一项不合格即为审查不合格；不带※项为允许限期整改项，如审查为不合格，企业应提出限期整改意见并予以落实。 3、首先，企业根据《审查考核表》的审查标准进行自查并填写企业自查情况栏；审查组根据《审查考核表》对企业审查后，由市、省审查组分别填写《初审汇总表》和《复审汇总表》，对查出的问题进行评议，然后由省审查组填写《复审报告》，审查结论为“合格”或“不合格”。带※项全部合格，不带※项不合格少于5项（含5项）的，审查为合格；带※项有一项不合格或不带※项不合格多于5项的，审查为不合格。 4、审查结论要明确，审查组成员签字要齐全。 （一）浙江省危险化学品定点生产、储存单位审查考核表 一、机构设置及人员资质 序号 项 目 审 查 标 准 自查情况 市级初审意见 省级复审意见 ※1．1 单位设立的合法性 单位依法按程序设立，有关项目设计文件及规划、土地、消防、环保等部门的审批资料完整、齐全。 1．2 安全管理机构 设置了安全管理机构，按实际需要配置了专（兼）职安全生产管理人员，形成了较完整的安全生产管理网络。 ※1．3 企业负责人 主要负责人、业务主管人员、分厂负责人有相应的安全生产基本知识和管理能力；经培训考核合格，持证上岗。 ※1．4 主要管理人员 安全管理人员具有安全生产专业知识和管理能力，经培训考核合格，取得相应的资格。 ※1．5 特种作业人员 特种作业人员经专门安全作业培训，经考核合格，持证上岗。 1．6 从业人员 对新从业人员进行三级安全生产教育培训，掌握本岗位的安全操作技能，经考核合格上岗。 二、安全生产规章制度及管理体系 序号 项 目 审查标准 企业自查情况 市级初审意见 省级复审意见 ※2．1 安全生产责任制 制定了安全生产责任制度，有年度安全生产工作目标，各级签订安全责任书，安全生产责任落实到人。 2．2 规章制度 各项安全生产管理制度齐全，如安全检查、培训教育、考核评比、奖惩、事故报告、劳动防护用品管理、安全技术措施、消防、职业健康监护、隐患整治等等。 ※2．3 执行情况 安全生产责任制、各项安全生产管理制度的实施情况，要有经常性的检查、落实。各种检查活动记录、制度执行情况、隐患整改追踪等，台帐、档案完整、齐全。 三、安全生产条件 序号 项 目 审查标准 企业自查情况 市级初审意见 省级复审意见 3．1 规划设计 项目经规划部门批准；经有资质设计单位设计，并按设计要求进行施工。 工厂、仓库的周边安全距离符合国家有关规定；生产工艺技术成熟、安全可靠，经有关部门论证。 项目的安全生产设施执行“三同时”。 ※3．2 安全评 价报告 已进行安全预评价或专项安全评价。 安全评价报告有评价单位负责人签字且评价结论明确， “达到安全生产条件要求”、“基本达到”或经整改后重新确认达到。 3．3 储存 严格执行危险化学品出入库检查登记制度；外购的原材料、中间体为危险化学品的，应向有生产批准书的单位购买，进库时应有安全标签及安全技术说明书；库存物品定期检查。 剧毒化学品必须存放在专用仓库内，并严格实行双人收发、双人保管制度。 3．4 运输 危险化学品有相应的资质；有关驾驶员、装卸人员、押运员须经培训考核合格，持证上岗；厂（场）内运输工具完好，机动车辆经检验合格。无运输资质的委托有运输资质的运输单位运输，并有委托协议书。 3.5 产品包装 危险化学品的产品包装应与产品的性质和用途相适应；产品的包装物、容器必须由经批准定点的专业生产单位生产；产品的包装物、容器重复使用前必须经检查、检测合格，并有记录。 产品的包装上（包括外包装件）