kpi考核表2012..docx

上海三江消防器材有限公司（201 年月）个人工作绩效考核表部门：____________ 姓名：________________ 岗位系数：表K-01序号考核指标名称考核内容达标值考核标准个人自评部门审核1职业操守爱岗敬业，忠实于自己的工作，诚信于公司的宗旨。工作有目标、有计划、有总结。20有工作计划得10分；能自觉做好本职工作的得10分2团队协作尊重同事，相互学习多交流；相互协作，主动承担不推诿；20有定期学习交流得10分；协作很好10分，协作一般6分。3劳动纪律遵守公司的规章制度和“员工守则”；20做得很好10分，基本能做好8分，做得一般6分。迟到（早退）1次扣5分；旷工不得分。4工作日记每天按规定，记录个人的工作情况。记录真实，详尽 ；每月在5个工作日之前完成上月的日记报告20能按要求完成日记10分；及时完成5分；记录有质量5分。晚交1天扣2分。5工作总结完成个人月度工作小结。小结内容完整，有目标打算、有改进措施，有工作建议。20能按要求完成10分；内容完整5分，按时完成5分。晚交1天扣2分。 合计100部门负责人： 复核： 日期：201 年 月 日上海三江消防器材有限公司（201 年 月）工作绩效考核表部门：财务部 岗位名称：出纳姓名：岗位系数：1,1表号K-02序号考核内容达标值考核标准个人自评分部门审核分1审核各项原始票据、收款凭证，并对相关票据进行背书工作填写相关票据送银行办理，将收付的各类款项录入软件系统并进行核对10原始票据每差错1次扣5分；收付款漏入系统每1次扣5分2打印签批后的采购款申请单并交相关人员签批，填写往来款“收款凭证”、“付款凭据”、“支票领用申请单”等原始资料10财务凭证不及时制作，有1次扣2分。3办理银行现金的收付业务取回单并进行整理、及时将各银行对账单取回以便对账20现金业务差错有1次扣10分。不及时取单或漏单扣5分；对账不及时扣5分4根据银行收付情况统计各银行资金余额，清理未达帐项10完成清理10分5负责银行账户及空白单据、财务章和银行方面重要文档的保管工作、正确使用和审核各种银行结算凭证；办理银行承兑汇票及承兑贴现业务20财务单据、印鉴、资料保管不安全或发生遗失扣10分；银行结算凭证使用不正确每次扣5分。6复核签批各项收款凭条等并加盖“现金收讫”图章; 支付签批的各类款项，加盖“现金付讫”图章，登记现金日记账及银行日记账，并及时催借款人清算资金20未加盖收款印章或没有收款手续1次扣5分。未入账或漏账，有1次扣2分7管理现金日记账做到日清月结，及时与银行对账单进行核对，编制银行调节表，对调节表挂账及时进行清理和查询20日记账发现没有及时入账有1次扣2分；与银行对账不及时扣10分；调节表不及时清理和查询扣10分序号考核指标达标值考核标准个人自评部门审核8根据银行收付情况统计各银行资金余额，清理未达帐项10未及时清理扣10分9负责业务部门每天采销业务的日报表及业务员业绩提成的计算工作。10有日报表5分，完成业务员提成计算5分。有1项没有完成扣5分。10组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档和保密工作、保管公司重要文档，如营业执照等10没有定期保管扣5分，保管不完整扣5分； 11领导安排的其他工作10有1项没有完成扣5分合 计150审核小组意见 部门审核人： 年 月 日公司考核 总经理签字： 部门负责人： 复核：日期：201 年 月 日上海三江消防器材有限公司（201 年 月）工作绩效考核表一部门: 财务部 岗位名称: 内帐会计 岗位权重系数：1表号K-03序号考核内容达标值考核标准个人自评部门审核1负责三江公司总帐（记帐凭证的录入、现金，银行存款帐的核对、凭证的装订和整理）工作、将各类有关业务做好会计分录入至用友系统中.20完成日常账目核对10分；完成对各种凭证的整理、装订保管5分，做好日常分录至系统5分2核对每天各往来单位帐务及所有的付款单据.对应收账款的催收。10完成每天往来账务的处理5分；完成应收账款的核对、催收5分。3根据业务量的实际情况及时购买发票、根据审核后的结算联开具增值税发票、对发票领取进行登记备案工作20完成日常业务开票事物，没有差错10分；完成日常发票的申购、使用登记工作10分4复核出纳递交的现金日记账、票据传递登记本，并及时与电脑帐进行核对20完成日常传递登记复核10分；及时与电脑核对10分。5复核并签批货款申请单、费用报销单等相关票据10完成日常复核10分6负责编制全公司日报表及资金运作往来（包括计算利息，支付等系列工