行政物资招标采购工作流程.docVIP

宏图三胞高科技术股份有限公司文件 PAGE 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 12 页 PAGE 第 PAGE 5 页 共 NUMPAGES 5 页 HSBP-行-014-A工作标准 节点 工作要求 时 限 相关资料 B1 B2 B3 任务 根据招标事项，协助行政管理本部总经理拟定标书 根据实际需要 《宏图三胞行政物资管理制度》 重点 联系拟邀标单位，并核实其资质 标准 标书包括招标说明、投标人须知、投标要求、项目技术要求书、合同条款、付款方式等 C3 任务 审核 2个工作日 《宏图三胞行政物资管理制度》 审批权限表 重点 确定拟邀标单位及审核标书内容 标准 D3 任务 审定 2个工作日 《宏图三胞行政物资管理制度》 审批权限表 重点 审定邀标单位、标书内容 标准 B4 任务 进行修改 根据实际需要 《宏图三胞行政物资管理制度》 重点 根据审核、审定意见修改标书内容和增加（减少）邀标单位 标准 B5 任务 向确定的邀标单位发送标书并收集投标书 根据投标说明时间 《宏图三胞行政物资管理制度》 重点 保持联系，确认拟邀标单位投标情况 标准 C5 C6 任务 开标、评标 根据投标说明时间 《宏图三胞行政物资管理制度》 审批权限表 重点 1.根据投标说明在指定时间、地点公开开标 2.由行政管理本部总经理任组长与高级行政经理组成评标小组，必要时还应邀请有关专业技术人员参加，对邀标单位投标书中物资的技术指标、配置、报价、售后服务承诺、付款要求等内容进行认真评审和排序 3.形成评标意见书 标准 D6 任务 审核 2个工作日 审批权限表 重点 确认评标意见，建议中标单位 标准 E6 任务 审定 2个工作日 审批权限表 重点 审定中标单位 标准 B8 B9 任务 通知中标单位并商洽合同 根据实际需要 《宏图三胞行政物资管理制度》 商控（法务）相关管理规定 重点 无异议的按标准合同形成合同文本，否则根据标书内容以及法务意见商谈合同条款 标准 C9 任务 审核 2个工作日 《宏图三胞行政物资管理制度》 商控（法务）相关合同管理规定 财务部门相关用印管理 重点 审核非标合同条款并签署意见 标准 D9 任务 审定 2个工作日 《宏图三胞行政物资管理制度》 商控（法务）相关合同管理规定 财务部门相关用印管理 重点 综合法务建议，审定非标合同条款 标准 B10 任务 进行修改 根据实际需要 《宏图三胞行政物资管理制度》 商控（法务）相关合同管理规定 财务部门相关用印管理 重点 根据审核、审批意见以及法务意见，与中标单位联系，确定修正内容 标准 B11 任务 根据合同条款采购 根据合同条款 《宏图三胞行政物资管理制度》 重点 跟踪到货情况、品质等 标准 A11 A12 任务 验收物资并办理入库手续 根据实际需要 《宏图三胞行政物资管理制度》 重点 符合规定要求的，登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续 标准 验收：品名、规格、型号、价格相符，质量、性能合格，零配件、说明书、质量保证书及其他技术资料齐全 B12 任务 取得入库单进入财务报销流程 根据实际需要 《宏图三胞行政物资管理制度》 财务报销相关规定 重点 入库单应由采购人和物资管理员共同签署签收意见，并由部门负责人签字确认 标准 本流程使用的标准表单和其它格式文件： 招标文件、评标意见书、采购合同、宏图三胞行政物资验收入库单 本流程关联的其他流程： 商控（法务）相关合同签订流程、财务相关用印流程、财务相关报销流程 其它要求或说明： 各岗位超过规定时限，予以扣分：2分/天。  PAGE 第 PAGE 12 页 共 NUMPAGES 12 页 HSBP-行-014-B工作标准 节点 工作要求 时 限 相关资料 B1 B2 B3 任务 根据招标事项，协助人力行政管理中心总监拟定标书 根据实际需要 《宏图三胞行政物资管理制度》 重点 联系拟邀标单位，并核实其资质 标准 标书包括招标说明、投标人须知、投标要求、项目技术要求书、合同条款、付款方式等 C3 任务 审核 2个工作日 《宏图三胞行政物资管理制度》 审批权限表 重点 确定拟邀标单位及审核标书内容 标准 D3 任务 审定 2个工作日 《宏图三胞行政物资管理制度》 审批权限表 重点 审定邀标单位、标书内容 标准 B4 任务 进行修改 根据实际需要 《宏图三胞行政物资管理制度》 重点 根据审核、审定意见修改标书内容和增加（减少）邀标单位 标准 B5 任务 向确定的邀标单位发送标书并收集投标书 根据投标说明时间 《宏图三胞行政物资管理制度》 重点 保持联系，确认拟邀标单位投标情况 标准 C5 C6 任务 开标、评标 根据投标说明时间 《宏图三胞行政物资管理制度》 审批权限表 重点 1.根据投标说明在指定