关于天津河东区2013年预算执行情况及2014年预算草案的报告.DOCVIP

关于天津市河东区2015年预算执行情况和 2016年预算草案的报告 ——2016年1月8日在天津市河东区第十六届 人民代表大会第六次会议上 天津市河东区财政局局长 李存芳 各位代表： 受区人民政府委托，向大会提交关于河东区2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告，并请政协委员和列席人员审议。 一、2015年预算执行情况 2015年，在市委、市政府和区委的坚强领导下，在区人大及其常委会依法监督和区政协大力支持下，全区上下深入贯彻习近平总书记系列讲话精神，以全面落实“三严三实”教育要求为抓手，主动适应经济发展新常态，推进基本公共服务均等化，全区经济发展稳中有进、稳中向好。在此基础上，着力加强保障和改善民生工作，着力推进依法理财，财政收入实现平稳增长，重点支出需求得到有效保障，财政预算执行更加规范透明，圆满完成了区第十六届人民代表大会第五次会议确定的各项预算任务。 一般公共预算执行情况 1、收入预算执行情况 经区第十六届人民代表大会第五次会议批准，2015年区一般公共收入预算为522000万元。经区人大常委会三十三次会议批准，2015年区一般公共收入预算调整为544000万元。 2015年区一般公共预算收入实现545737万元，完成年初预算522000万元的104.6%，完成调整预算544000万元的100.3%，比上年实际收入468776万元增收76961万元，增长16.42%。 2、支出预算执行情况 经区第十六届人民代表大会第五次会议批准，2015年区一般公共支出预算为593000万元。经区人大常委会三十三次会议批准，2015年区一般公共支出预算调整为701000万元。 2015年区一般公共预算支出实现702896万元，完成年初预算593000万元的118.5%，完成调整预算701000万元的100.3%，比上年区级实际支出520800万元增支182096万元，增长35%，按可比口径比上年市区两级实际支出598758万元增支104138万元，增长17.39%。 3、收支平衡情况 2015年区一般公共预算收入实现545737万元，加上实际市财政转移支付补助100535万元，预计上级补助资金41040万元，拟调入预算稳定调节基金15584万元，一般公共预算总收入预计702896万元。2015年区一般公共预算支出702896万元。全年实现收支平衡。 预算执行的特点 2015年,区财政部门与全区各部门齐心协力、紧密配合，积极推进改革创新，各项工作取得了新的进展。? 1、培育新财源有新突破。面对经济下行压力的困难形势，全区上下采取措施巩固老财源，积极引进培育新财源，强化收入组织，挖掘增收潜力，财政收入实现持续发展。2015年全区一般公共预算收入完成545737万元，增加76961万元，同比增长16.42 %，圆满完成了区“十二五”规划的目标。全区重点财源培育实现新提升，全年引进投资千万元以上新财源企业153家，其中：注册资金3亿元以上企业4家；1亿元以上企业9家；5000万元以上企业26家，天津渤海银行总部、中能建集团等一批大企业落户河东后将带来2亿元以上的税收，将为今后的财源增长积蓄强大后劲。区政府进一步完善收入精细化、规范化措施，组织国、地、财每月召开分析会，按月分解收入组织目标任务，交流沟通税收信息，认真研究解决收入组织难题，确保完成全年财政收入预算任务。 2、支出保障更加有力。按照“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的工作要求，积极筹措资金，科学合理调度，确保区委、区政府各项重大决策部署得到顺利落实。 （1）民生事业着力改善。一是社会保障水平逐步提高。安排社会保障和就业资金71086万元。用于支持财政对城乡居民基本养老保险基金、基本医疗保险基金的补助，发放低保及救助金、公益岗就业补助金，落实军队离退休人员安置、军转干部生活困难补贴资金，安排扶残、抚恤等支出。二是教育事业得到优先发展。安排教育资金169500万元，巩固完善教育经费保障机制，在保证基础教育支出的前提下，达到《教育法》关于对区政府教育“三个增长”考核要求。三是医疗卫生服务质量持续提升。筹措43167万元，支持基本公共卫生服务、城区医疗救助、城区居民基本医疗保险、行政事业单位医疗保险、食品药品安全监管等。四是科技创新投入机制不断完善。安排科学技术资金9198万元，支持科技小巨人、科技型企业创新驱动发展。以及发展楼宇经济，培育优势特色楼宇和亿元楼宇。五是文化体育事业不断发展。安排文化体育与传媒资金5167万元，支持办好数字图书馆及津城书吧，提升街道社区文化站和文化室达标水平。举办河东区第八届全民健身运动会。 （2）重点项目建设持续加力。加大财政投入，积极推进“美丽河东”建设。一是支持改善市容面貌绿化生态环境，落实市区资金匹配。拨付市容环境综合整治