制水车间绩效考核指标.doc

制水车间 制水车间（主任）绩效考核指标 一、权重项考核指标 编号 关键绩效指标（KPI） 权重 KPI定义/公式 考核标准 信息来源 考核主体 考核周期 产量系数×成本系数 50% 产量系数=当月实际产量/（全年目标产量/12） 成本系数=1 +（目标成本-实际成本）/目标成本 财务部、生产部 人力资源部（产量系数）； 财务部（成本系数） 月度 设备完好率 10% 完好的设备数/设备总数 全部设备完好率≥98%； 主要设备完好率100%； ±1‰，± 分 现场检查、查执行情况、网上督查、查台帐 月度 周边绩效 20% 主动性、响应时间、解决问题时间、信息反馈及时性、服务质量 参见《云天化股份有限公司绩效考核管理制度》 内部网上评分 有业务协作关系的部门 月度 员工技能提升率 20% 新员工顶岗人数 ± 人，± 分 人力资源部员工培训挡案 人力资源部 年度 取证考试通过人次、外部职称和学历晋级人次 ± 人，± 分 培训计划完成率＝本年度实际培训次数/计划培训次数 ±1%，± 分 二、加扣项考核指标 编号 关键绩效指标（KPI） KPI定义/公式 考核标准 信息来源 考核主体 考核周期 工艺指标 工艺指标合格率98.5%（其中：生活水浊度＜5ppm；生产水硬度冬季≤0.75EPM，夏季≤0.70EPM，生产水硬度合格率≥98.9% ±1%，±200元 生产纪录 生产部 月度 质量指标 水质达标合格率指标100% 保证水质符合国家质量标准的同时，各项指标达到公司的要求 扣3000元/次 生产纪录、检查 企管部 月度 产品售出后，经鉴定确认产品存在质量问题或影响其他产品质量 扣500-10000元 操作事故 操作原因构成微小事故扣300-800元； 一般事故扣1000-2000元； 重大事故扣2000-5000元； 事故分析会 生产部 月度 设备管理 设备基础管理、设备现场管理 现场检查、查执行情况、网上督查 设备部 月度 安全事故 参见公司有关安全事故界定 轻伤事故一人（次），扣300-500元； 重伤事故一人（次），扣5000元； 死亡一人或重伤三人，扣车间人均500元 事故分析会 安环部 月度 环保事故 参见公司有关环保事故界定制度 发生一般污染责任事故扣1000-2000元； 发生较大污染责任事故，扣2000-4000元； 发生重大污染责任事故，扣4000-6000元； 发生特大污染责任事故，扣6000元以上； 承担罚款、赔偿额的50% 事故分析会 安环部 月度 编号 基础绩效指标（CPI） CPI定义/公式 考核标准 信息来源 考核主体 考核周期 行政管理 行政督办、合同管理、电话费用、接待管理、档案管理、保密工作、卫生绿化 参见公司《综合考核办法》 检查、抽查 总经理办公室 月度 人力资源管理 劳动纪律、员工考核、内部考核、员工教育 参见公司《综合考核办法》 抽查 人力资源部 月度 财务管理 会计、统计基础工作、执行财务管理制度 参见公司《综合考核办法》 抽查 财务部 月度 综合管理 经营计划、综合考核、质量环境和计量管理体系运行、计算机信息网络管理、质量管理活动 参见公司《综合考核办法》 检查、抽查 企管部 月度 生产管理 生产调度、工艺基础管理、能源管理、分析管理、巡回检查和交接班 参见公司《综合考核办法》 检查、分析会 生产部 月度 设备管理 设备基础管理 参见公司《综合考核办法》 检查、查执行情况、网上督查 设备部 月度 安全、环保、计量管理 安全管理、安全纪律、资产管理、计量管理、环保管理 参见公司《综合考核办法》 检查、查执行情况、网上督查 安环部 月度 党群工作 完成工作情况、学习情况、思想政治工作、会议传达及填表情况 参见公司《综合考核办法》 检查 党委工作部 月度 保卫工作 员工（临时工）管理、门卫管理、交通管理、基层保卫管理、消防管理、防破坏管理 参见公司《综合考核办法》 检查 保卫部 月度 生产副主任绩效考核指标 一、权重项考核指标 编号 关键绩效指标（KPI） 权重 KPI定义/公式 考核标准 信息来源 考核主体 考核周期 产量完成情况 40％ 实际完成产量/计划完成量×100% 目标值（ ）％。减少1个百分点，减（ ）分 生产部 生产部 月度 成本完成情况 30％ 实际成本/计划成本×100% 目标值（ ）％。减少1个百分点，减（ ）分 生产部 财务部 月度 设备完好率 20％ 设备完好率＝完好的设备数/设备总数×100% 目标值：全部设备完好率≥98%；主要设备完好率100%； ±1‰，± 分 现场检查、查执行情况、网上