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库房工作流程 一：物料入库流程 1物料交接：依据申购单。到库物品未经检验暂放库房，在库人员根据来料与送货人员签收暂放登记 2采购入库：采购员开据纸质入库单，同时录入ERP电子入库单据，并行提交入库 2-1检验记录：1来料验收记录表，2成品检验记录表 主材料外包装标识，特定加工件由质检随物标识） 辅材料只需要通过使用部门主管，或申购人员，目测检验，签字确认 外购成品根据需要由指定人员检验，签字确认 办公用品直接入库 试剂原材料除数量外其他内容不在入库前检验，由试剂部主管签字确认。 试剂成品（除乙肝定量PCR试剂需通过实验室质检出具质检单外）由李冲（指定人员）检验签字。 ERP先由生产审核（替代质检，审核前需根据上述要求，需质检的，由采购人员出具有效质检合格单），其次仓库管理员审核，最后由财务审核 检验记录归各质检负责人留存 3审 核： 在库人员核对实物与单据是否一致，对物品数量，包装，单位，规格，进行确认， 无误签字入库，同时审核通过ERP单据；不合格退回单据，交由采购处理。 4入 账： 对应入库单按实际数量入账 5入 库： 归类摆放 物料入库条件：特采，无申购入库，包装不全，特殊性注明，否拒绝入库 二生产成品入库流程 入库单：生产部主管开据入库单，质检部出具质检报告单，随产品办理入库手续 质检报告单：针对实时PCR系列，DTC-3G系列，NT-968系列 审 核：在库人员根据入库单、质检报告单进行成品入库验收，核对品名，数量，规格，包装，编号，无误后入库，同时对ERP上生产部制作的同价调拨单和生产拆装单进行审核过账；单据不合格退回生产重新修改提交。 入 库：根据产品类型放置规定区域， 入 账：对应入库单按实际入库数量入账 单据留存：单据分类管理，月结存，（季度结存）时统计总入库数量。 三物料出库流程 部门下发生产领料单，经主管签字后派发相关部门及仓库 物料出库单据：1零散领料2批量领料，均由领用部门领料人交库房，库房人员进行备料工作 申购单：批量领料出库单据需有配套申购单，库房根据单据类型进行备料 物料BOM表：库房人员根据物料明细做好物料出库记录 物料交接：库房人员将备好的物料交与生产领料人员，并办理出库手续 物料实际出库 销账：根据实际物料出库数量做好对应账面出库记录，同时将ERP系统上的生产部门制作的物料同价调拨单进行审核，过账 做好库内管理，调整剩余物品摆放。 四 销售出库流程 销售出库单：销售部根据公司规定流程出具有效销售出库单据。 审核：复核销售出库单据上物料明细。无误后进行备货出库工作，同时并行ERP 审核过程。否，提出问题返回销售单据，并通知相关部门 实物出库：物流人员核对，确定单据物料数量，名称，规格，无误后，物流人员签收办理出库手续，物品出库。 销账：仓库根据《销售出库单》实出数量下账 单据整理：仓库联留存整理，月结存（季度结存）时统计总销售出库量 加急/临时出库单 1销售出库单仓库联：仓库人员根据此单据表面提供加急或临时调整字样附加信息，备好货物放置一处，并在相对应的销售单据上做好出库记录。 2 审核：财务部是否审核通过。根据2010-11-12财务部关于特殊情况货物出库的通知 物品接收：与持物人核对物品单据，准确无误，规格数量，签字交接。有误，按实际到货入库登记，交接人备注原因，通知相关部门，暂放。 清点：根据实际到货清查物品，分类，外包装完整性 登记：记录物品到库所有信息， 相关部门办理入库单据， 复核物品，签收入库单，同时处理相关ERP单据。 登记入库，按实际物料数量入账，账面处理。 7 按类别摆放，库内管理 2展会，售后（物品，仪器）出库 1出库单据 ；领物人持有效出库单据，仓库受理此单据。 1-1是否审核批阅1-2特殊备注 其他同物料出库 3、维修、退货出库流程 1 依据：部门提供的换料单，单据信息完整性 。 2 根据更换的内容库房完成库房维修委托（退货）单详细内容 库房将维修委托（退货）单交由相关人员审核，签字。 通知采购完成出库单据。出库单据要有责任人审核签字。 根据采购完成的出库单据，办理出库。 完成库内管理 六 库房总流程图 附1 1-1 库存下限通知单，原定库存产成品，逐步过渡到部分外购品，高性能高价值材料。受理人确认签字 库存下限通知单 商品编码 商品名称 单位 下限数量 库存数量 库房通知 通知时间 受理人签字 备注：1以上数据来源根据库房往年月销售平均量，设置下限数量 2外购非